| 701001 |
2023 |
01/07/2023 |
JOSE DIOGO MARQUES FIALHO |
70,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA HOSPITAL EM OEIRAS-PI. |
| 701002 |
2023 |
01/07/2023 |
JOSIVAN COELHO NETO |
140,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR PACIENTE PARA HOSPITAL EM PICOS-PI. NO DIA 01 07 2023. |
| 702001 |
2023 |
02/07/2023 |
JOSIVAN COELHO NETO |
70,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA BUSCAR PACIENTE EM HOSPITAL REGIONAL DE OEIRAS-PI. |
| 703001 |
2023 |
03/07/2023 |
FRANCISCA DE SOUSA PASSOS |
150,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE EM TRANFERENCIA PARA HOSPITAL DE OEIRAS-PI DIA 03 07 2023. |
| 703002 |
2023 |
03/07/2023 |
MANOEL RAIMUNDO DE PAIVA FILHO |
1.620,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 90 QUENTINHAS PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO ASSIM COMO DESCRITO EM NOTA FISCAL. |
| 703003 |
2023 |
03/07/2023 |
BANCO DO BRASIL S A |
11,50 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA (26.301-X). |
| 703004 |
2023 |
03/07/2023 |
JOSIMAR DE SOUSA REIS |
140,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE NA VOLTA DE HOSPITAL REGIONAL DE PICOS-PI. |
| 703005 |
2023 |
03/07/2023 |
JOSIVAN COELHO NETO |
140,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR PACIENTE PARA HOSPITAL DO RIM EM PICOS-PI. NO DIA 03 07 2023. |
| 703006 |
2023 |
03/07/2023 |
RONIEL RODRIGUES PASSOS |
140,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR PACIENTE PARA HOSPITAL REGIONAL DE OEIRAS-PI. |
| 703007 |
2023 |
03/07/2023 |
AILTON GABRIEL DE SOUSA |
70,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NA CIDADE DE SAO JOAO DO PIAUI-PI DIA 03 07 2023. |
| 703008 |
2023 |
03/07/2023 |
SUPORTE TECNOLOGIA LTDA |
1.250,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
|
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PORTAL INTITUCIONAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUI-PI (WWW.BELAVISTADOPIAUI.PI.GOV.BR), REF. JUNHO 2023. |
| 703009 |
2023 |
03/07/2023 |
CONPLAN CONTABILIDADE LTDA |
15.000,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONTABILIDADE PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| 703010 |
2023 |
03/07/2023 |
CONTREINA-CONSULT. E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA |
2.600,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS SCPI (SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO), SIP (SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL) E SIA (SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADACAO) PARA O USO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| 703011 |
2023 |
03/07/2023 |
ORA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
189,90 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 500MB PARA A CASA DE APOIO EM TERESINA-PI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PIAUI-PI. |
| 703012 |
2023 |
03/07/2023 |
CONSTRUTORA MARQUES EIRELE |
35.483,36 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
Educação |
Educação Infantil |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ROTAS ESPECIFICADAS EM NOTA FISCAL. |
| 703013 |
2023 |
03/07/2023 |
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO |
239,90 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
Administração |
Administração Financeira |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Sentenças Judiciais |
PRECATORIOS JUDICIAS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO EM CONTA. |
| 703014 |
2023 |
03/07/2023 |
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO |
4.798,04 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
Administração |
Administração Financeira |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Sentenças Judiciais |
PRECATORIOS JUDICIAS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO EM CONTA. |
| 704001 |
2023 |
04/07/2023 |
PORTAL TELEMEDICINA LTDA |
246,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE RECEBMENTO E ENCAMINHAMENTO DE 19 LAUDOS ELETROCARDIOGRAMAS ATRAVES DA INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL. |
| 704002 |
2023 |
04/07/2023 |
ANILTON DE SOUSA COELHO |
140,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NA CIDADE DE OEIRAS-PI NO DIA 24 07 2023 |
| 704003 |
2023 |
04/07/2023 |
FRANCISCO MANANCE DA COSTA |
225,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL HOSPITALAR |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 3 CILINDROS DE OXIGENIO (MESSER MED DE 1.0 M3 ONU 1072) PARA UTILIZACAO DA UBS MALHADA DESTE MUNICIPIO. |
| 704004 |
2023 |
04/07/2023 |
JOSE DIOGO MARQUES FIALHO |
70,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA HOSPITAL EM OEIRAS-PI. |
| 704005 |
2023 |
04/07/2023 |
JOSIVAN COELHO NETO |
200,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR PACIENTE PARA HOSPITAL EM TERESINA-PI. NO DIA 04 07 2023 |
| 704006 |
2023 |
04/07/2023 |
MARCOS MACIEL RODRIGUES RIBEIRO |
150,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA O TECNICO DE ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE EM TRANSFERENCIA PARA HOSPITAL EM OEIRAS-PI NO DIA 04 07 2023. |
| 704007 |
2023 |
04/07/2023 |
RONIEL RODRIGUES PASSOS |
70,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA LEVAR PACIENTE PARA HOSPITAL REGIONAL DE PICOS-PI. NO DIA 04 07 2023. |
| 704008 |
2023 |
04/07/2023 |
D & M RAPPORT SERVICOS EIRELI |
30.956,20 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL. |
| 705001 |
2023 |
05/07/2023 |
ESPEDITO JOAQUIM MARQUES |
140,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA COORDENADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA IR A UMA REUNIAO SOBRE OS PROGRAMAS: DENGUE, LEISHMANIOSE E LIRA LIA EM OEIRAS NO DIA 05 07 2023. |
| 705002 |
2023 |
05/07/2023 |
EDIVAN NILTON BEZERRA |
140,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA DIGITADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA IR A UMA REUNIAO SOBRE OS PROGRAMAS: DENGUE, LEISHMANIOSE E LIRA LIA EM OEIRAS NO DIA 05 07 2023. |
| 705003 |
2023 |
05/07/2023 |
JOSE DIOGO MARQUES FIALHO |
140,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA HOSPITAL EM OEIRAS-PI. |
| 705004 |
2023 |
05/07/2023 |
JOSIVAN COELHO NETO |
140,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR PACIENTE PARA HOSPITAL DO RIM EM PICOS-PI. NO DIA 05 07 2023. |
| 705005 |
2023 |
05/07/2023 |
RONIEL RODRIGUES PASSOS |
70,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA LEVAR PACIENTE PARA HOSPITAL REGIONAL DE PICOS-PI. NO DIA 05 07 2023. |
| 705006 |
2023 |
05/07/2023 |
EDGAR DE SOUSA BARBOSA |
250,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO ENFERMEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EM OEIRAS-PI SOBRE REGULACAO DE GESTANTES PARA A MATERNIDADE EVANGELINA ROSA. NO DIA 05 07 2023. |
| 705007 |
2023 |
05/07/2023 |
AILTON GABRIEL DE SOUSA |
70,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NA CIDADE DE OEIRAS-PI NO DIA 05 07 2023. |
| 705008 |
2023 |
05/07/2023 |
M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA |
1.100,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
|
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO DE DATACENTER E HOSPEDAGEM DE WEBSITES EM SERVIDORES DEDICADOS E GERENCIADOS PARA ESTA PTEFEITURA. |
| 705009 |
2023 |
05/07/2023 |
E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR |
5.000,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Serviços de Consultoria |
CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REGULARIZACAO DO CAUC, GFIPS, SAGRES, DOCUMENTACAO WEB PARA TCE, CONFECCAO PASEP E ENVIO A PREFEITURA MENSAL, DCTF, SISOPRAPREF, DIRF E REGULARIZACAO DOS PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. |
| 705010 |
2023 |
05/07/2023 |
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
64,05 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A TAXA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS QUE NAO RESIDEM NESTE MUNICIPIO. |
| 705011 |
2023 |
05/07/2023 |
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
8,13 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL UTILIZDO COMO GARAGEM PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PIAUI |
| 705012 |
2023 |
05/07/2023 |
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
23,70 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL UTILIZDO COMO DEPOSITO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PIAUI |
| 705013 |
2023 |
05/07/2023 |
A. C. S. MOURA ME |
1.046,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA – PAIF REFERENCIADAS AO CRAS. |
| 705014 |
2023 |
05/07/2023 |
A. C. S. MOURA ME |
1.263,50 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA – PAIF, REFERENCIADAS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. |
| 706001 |
2023 |
06/07/2023 |
ELISIO BARBOSA COELHO |
600,00 |
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA |
Agricultura |
Abastecimento |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA IDA A TERESINA PARA IR AO SEMINARIO DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DO PIAUI NO AUDITORIO DA APPM. |
| 706002 |
2023 |
06/07/2023 |
MARCOS MACIEL RODRIGUES RIBEIRO |
150,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA O TECNICO DE ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE EM TRANSFERENCIA PARA HOSPITAL EM PICOS-PI NO DIA 06 07 2023. |
| 706003 |
2023 |
06/07/2023 |
FRANCISCO DE SOUSA NETO |
900,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA IDA A TERESINA-PI PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DO PIAUI NO AUDITORIO DA APPM. NO DIA 06 07 2023. |
| 706004 |
2023 |
06/07/2023 |
ODAIR MARQUES BEZERRA |
660,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DESIGNER NA CRIACAO DE ARTES DE 17 POSTS DE ATUALIZACAO DO BOLETIM COVID (CONFORME ITEM 1 DA DISPENSA Nº 012 2023) E 03 POSTS DE CAMPANHAS ESPECIFICAS DE VACINACAO CONTRA COVID (CONFORME ITEM 04 DA DISPENSA Nº 012 2023) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL. |
| 706005 |
2023 |
06/07/2023 |
ODAIR MARQUES BEZERRA |
175,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DESIGNER NA CRIACAO DE ARTES DE POSTS DE COMUNICADOS (CONFORME ITEM 04 DA DISPENSA Nº 012 2023) E EDICAO DE BANNER (CONFORME ITEM 06 DA DISPENSA Nº 012 2023) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL. |
| 706006 |
2023 |
06/07/2023 |
JOSIVAN COELHO NETO |
70,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA LEVAR PACIENTE PARA HOSPITAL REGIONAL EM PICOS-PI. NO DIA 06 07 2023. |
| 706007 |
2023 |
06/07/2023 |
ANILTON DE SOUSA COELHO |
140,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NA CIDADE DE OEIRAS-PI |
| 706008 |
2023 |
06/07/2023 |
MARCIANO TOLENTINO DE SOUSA |
200,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO NA CIDADE DE TERESINA-PI DIA 06 07 2023. |
| 706009 |
2023 |
06/07/2023 |
ODAIR MARQUES BEZERRA |
450,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE ARTES DE 03 POSTS DE COMUNICADOS (CONFORME ITEM 04 DA DISPENSA Nº 012 2023) E 04 POSTS DE DATAS COMEMORATIVAS (CONFORME ITEM 03 DA DISPENSA Nº 012 2023) PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E 02 POSTS DE COMUNICADOS (CONFORME ITEM 04 DA DISPENSA Nº 012 2023) |
| 706010 |
2023 |
06/07/2023 |
ALCIONE MARQUES RODRIGUES |
1.397,00 |
SEC. MUN. DE FINANCAS E TESOURARIA |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO COMO CONSELHEIRA TUTELAR SUBSTITUTA DO CONSELHEIRO JOSE ALDECI COELHO QUE SE ENCONTRA DE FERIAS. |
| 706011 |
2023 |
06/07/2023 |
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO |
45,69 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
Administração |
Administração Financeira |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Sentenças Judiciais |
SENTENCAS JUDICIAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO EM CONTA. |
| 706012 |
2023 |
06/07/2023 |
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO |
21,58 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
Administração |
Administração Financeira |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Sentenças Judiciais |
PRECATORIOS JUDICIAS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO EM CONTA. |
| 707001 |
2023 |
07/07/2023 |
PAULO AFONSO FERRAZ VERAZ |
1.200,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO NO COMBATE A ENDEMIAS NO PROGRAMA SISPNCD DENGUE, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 707002 |
2023 |
07/07/2023 |
PLANECOMP-PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA |
6.600,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Serviços de Consultoria |
DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PIAUI. |
| 709001 |
2023 |
09/07/2023 |
AMILTON LUIZ DE SOUSA LTDA |
307,51 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO (TROCA DOS CABOS DE VELA COM AS VELAS E TROCA DE OLEO COM OS FILTROS) DO VEICULO FIAT MOBI DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA APOIO AOS SERVICOS, PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS E GESTAO MUNICIPAL. |
| 709002 |
2023 |
09/07/2023 |
AMILTON LUIZ DE SOUSA LTDA |
4.552,39 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS (CORSA CLASSIC, ABULANCIA S10 E AMBULANCIA FIAT STRADA, FIAT TORO, FIAT UNO E F350) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL. |
| 709003 |
2023 |
09/07/2023 |
JOSIMAR DE SOUSA REIS |
200,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA MATERNIDADE EVANGELISTA ROSA EM TERESINA-PI. NO DIA 09 07 2023, |
| 709004 |
2023 |
09/07/2023 |
MARCIANO TOLENTINO DE SOUSA |
200,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO NA CIDADE DE TERESINA-PI DIA 09 07 2023. |
| 709005 |
2023 |
09/07/2023 |
AMILTON LUIZ DE SOUSA LTDA |
3.738,41 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL. |
| 709006 |
2023 |
09/07/2023 |
AMILTON LUIZ DE SOUSA LTDA |
8.366,37 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUNTECAO DE VEICULOS (D20, RETRO ESCAVADEIRA, CAMINHAO HIUNDAY, ENCHEDEIRA E TRATOR) DESSA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME ESPECIFICADO EM NOTA FISCAL |
| 710001 |
2023 |
10/07/2023 |
FRANCISCA DE SOUSA PASSOS |
250,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE EM TRANFERENCIA PARA HOSPITAL DE OEIRAS-PI DIA 10 07 2023. |
| 710002 |
2023 |
10/07/2023 |
VIRTUAL NET TELECOMUNICACOES LTDA |
396,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET FIBRA OPTICA 200MB PARA O CRAS E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
| 710003 |
2023 |
10/07/2023 |
VIRTUAL NET TELECOMUNICACOES LTDA |
792,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET FIBRA OPTICA 200MB PARA A UBS MALHADA, NASF, CENTRO DE TESTAGEM DA COVID 19 E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 710004 |
2023 |
10/07/2023 |
MARIA F DE SOUSA BARBOSA LTDA |
300,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (1 KIT DE PLACA UNIVERSAL AR CONDICIONADO SPLIT E 1 GAS PARA AR 410A) PARA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DA UBS SITIO DESTE MUNICIPIO. |
| 710005 |
2023 |
10/07/2023 |
MARIA F DE SOUSA BARBOSA LTDA |
1.096,67 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA EM RECARGA DE GAS PARA AR DE 410A 12000 BTUS, RECARGA DE GAS PARA AR CONDICIONADO 9000 BTUS, TROCA DE PLACA E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS DA UBS SITIO, DESTE MUNICIPIO. |
| 710006 |
2023 |
10/07/2023 |
RONIEL RODRIGUES PASSOS |
140,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR PACIENTE PARA SID EM OEIRAS-PI. NO DIA 10 07 2023. |
| 710007 |
2023 |
10/07/2023 |
EDILEIDE MARQUES COELHO |
187,50 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE FAXINA GERAL NA UBS MALHADA DESTE MUNICIPIO. |
| 710008 |
2023 |
10/07/2023 |
ANILTON DE SOUSA COELHO |
140,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NA CIDADE DE OEIRAS-PI NO DIA 10 07 2023. |
| 710009 |
2023 |
10/07/2023 |
AMILTON LUIZ DE SOUSA LTDA |
318,15 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUNTECAO DE VEICULO (CAMINHAO PIPA) DESSA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME ESPECIFICADO EM NOTA FISCAL |
| 710010 |
2023 |
10/07/2023 |
DIONES DE SOUSA RIBEIRO |
1.320,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE VIGIA SUBSTITUINDO O SERVIDOR DE FERIAS JOSE SALVADOR DE SOUSA. |
| 710011 |
2023 |
10/07/2023 |
DIONES DE SOUSA RIBEIRO |
125,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE 1 PLANTOES DE VIGIA NO LUGAR DE JOSE SALVADOR DE SOUSA, QUE ESTAVA DE ATESTADO MEDICO. |
| 710012 |
2023 |
10/07/2023 |
JOSIMAR DE SOUSA REIS |
70,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA HOSPITAL REGIONAL DE PICOS-PI. DIA 10 07 2023. |
| 710013 |
2023 |
10/07/2023 |
MARIA DO CARMO FILHA MARQUES MAURIZ |
625,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EM 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, SUBSTITUINDO SERVIDORA MARIA HELENA BARBOSA QUE ESTAVA DE ATESTADO MEDICO. |
| 710014 |
2023 |
10/07/2023 |
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS |
4.701,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
| 710015 |
2023 |
10/07/2023 |
EDILEIDE MARQUES COELHO |
250,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM 04 DIARIAS COMO AUXILIAR DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. |
| 710016 |
2023 |
10/07/2023 |
MINISTERIO DA ECONOMIA |
8.556,51 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
Encargos Especias |
Outros Encargos Especiais |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Obrigações Tributárias e Contributivas |
PIS/PASEP |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICPIO. |
| 710017 |
2023 |
10/07/2023 |
MINISTERIO DA ECONOMIA |
0,28 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
Encargos Especias |
Outros Encargos Especiais |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Obrigações Tributárias e Contributivas |
PIS/PASEP |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICPIO. |
| 710018 |
2023 |
10/07/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |
7.941,09 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Encargos Especias |
Serviço da Dívida Interna |
|
|
Despesa de Capital |
Amortização da Dívida |
Aplicações Diretas |
Principal da Dívida Contratual Resgatado |
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM PREVIDENCIA DEBITADA EM CONTA. |
| 711001 |
2023 |
11/07/2023 |
A. C. S. MOURA ME |
2.379,12 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL. |
| 711002 |
2023 |
11/07/2023 |
A. C. S. MOURA ME |
2.379,12 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL. |
| 711003 |
2023 |
11/07/2023 |
PAULO AFONSO FERRAZ VERAZ |
1.900,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO NO COMBATE A ENDEMIAS NO PROGRAMA SISPNCD DENGUE, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 711004 |
2023 |
11/07/2023 |
ADEMAR MARQUES FIALHO |
300,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL USADO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUI. |
| 711005 |
2023 |
11/07/2023 |
ELISABETE MAURIZ DOS REIS |
250,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL USADO EXCLUSIVAMENTE AO DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUI. |
| 711006 |
2023 |
11/07/2023 |
LUIZ DE SOUSA COELHO |
300,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL USADO COMO CASA DE APOIO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE NAO RESIDEM NESTE MUNICIPIO. |
| 711007 |
2023 |
11/07/2023 |
VALDIR HENRIQUE REIS |
500,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA SER USADO COMO GARAGEM PARA OS VEIULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 711008 |
2023 |
11/07/2023 |
FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS |
800,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Policiamento |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS POLICIAIS QUE REALIZAM A ATIVIDADE DELEGADA DE POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO. |
| 711009 |
2023 |
11/07/2023 |
JUDAS TADEU TAVARES |
600,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Policiamento |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AO POLICIAL QUE REALIZA A ATIVIDADE DELEGADA DE POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO. |
| 711010 |
2023 |
11/07/2023 |
JOSE EDVALDO ROCHA DE SOUSA |
600,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Policiamento |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AO POLICIAL QUE REALIZA A ATIVIDADE DELEGADA DE POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO. |
| 711011 |
2023 |
11/07/2023 |
RUBEM BATISTA DE OLIVEIRA |
600,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Policiamento |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O POLICIAL QUE REALIZA A ATIVIDADE DELEGADA DE POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO. |
| 711012 |
2023 |
11/07/2023 |
FRANCISCO SIDNEY MAURIZ |
600,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA IDA A TERESINA-PI PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE APRESENTACAO E ASSINATURA DO TERMO DE ADESAO DO PACTO PELA EDUCACAO E DAS ACOES PELAS CRIANCAS DO PIAUI. NO DIA 11 07 2023. |
| 711013 |
2023 |
11/07/2023 |
LEONARDO DE ASSIS BEZERRA 03593684330 |
1.480,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS (AMBULANCIA STRADA, AMBULANCIA S10 E FIAT TORO) DESTA SECRETARIA CONFORME ESPECIFICADO EM NOTA FISCAL. |
| 711014 |
2023 |
11/07/2023 |
ROSENDO CARVALHO REIS |
350,00 |
SEC. MUN. DE FINANCAS E TESOURARIA |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELA VISTA DO PIAUI. |
| 711015 |
2023 |
11/07/2023 |
ANILTON DE SOUSA COELHO |
70,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NA CIDADE DE OEIRAS-PI NO DIA 11 07 2023. |
| 711016 |
2023 |
11/07/2023 |
MARCIANO TOLENTINO DE SOUSA |
140,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO NA CIDADE DE OEIRAS-PI DIA 11 07 2023. |
| 711017 |
2023 |
11/07/2023 |
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
68.802,31 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. |
| 711018 |
2023 |
11/07/2023 |
VIRTUAL NET TELECOMUNICACOES LTDA |
1.386,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET PARA PREFEITURA, JUNTA MILITAR, TECNICO EMATER E ADAP, BIBLIOTECA, GABINETE DO PREFEITO, BIBLIOTECA E SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 711019 |
2023 |
11/07/2023 |
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
80,87 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA U. E. ABDIAS APRIGIO DOS SANTOS, NA COMUNIDADE QUILOMBOLA AMARRA NEGRO, DESTE MUNICIPIO. |
| 711020 |
2023 |
11/07/2023 |
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
4.263,08 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ORGAOS PUBLICOS DESTA SECRETARIA. REF. ABRIL 2023. |
| 711021 |
2023 |
11/07/2023 |
OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL |
565,03 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICO DE TELEFONIA DESTA PREFEITURA REF. ABRIL 2023. |
| 711022 |
2023 |
11/07/2023 |
AGUAS DE TERESINA E SANEAMENTO SPE S.A |
870,19 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA EM TERESINA-PI. REF. 07 2023. |
| 711023 |
2023 |
11/07/2023 |
LEONARDO DE ASSIS BEZERRA 03593684330 |
90,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A LAVAGENS DE VEICULOS DESTA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS. |
| 711024 |
2023 |
11/07/2023 |
LEONARDO DE ASSIS BEZERRA 03593684330 |
400,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A LAVAGEM DE VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DETALHA NOTA FISCAL. |
| 711025 |
2023 |
11/07/2023 |
LEONARDO DE ASSIS BEZERRA 03593684330 |
1.480,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A 6 LAVAGENS SIMPLES DE VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DETALHA NOTA FISCAL. |
| 711026 |
2023 |
11/07/2023 |
LAVOR MINIMERCADOS EIRELI |
8.505,30 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (60KG DE COXA DE FRANGO, 247 UNIDADES DE CARNE MOIDA 500G E 165KG DE LINGUIA CALABRESA) DESTINADOS AS MERENDAS DE ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. |
| 711027 |
2023 |
11/07/2023 |
GILVAN ISMAEL COELHO |
1.684,60 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MOTORISTA ATENTENDO AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PIAUI. |
| 711028 |
2023 |
11/07/2023 |
PAX TERESINA LTDA |
2.002,50 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS FUNERÁRIOS |
DESPESA COM AQUISICAO DE SERVICOS FUNERARIOS DE FORNECIMENTO DE URNA POPULAR , APLICACAO DE TANATO (FORMOL), SERVICOS E MORTALHAS, SERVICO DE TRANSLADO FORNECIDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REGULAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL Nº 197 2016 E NA RESOLUCAO N°09 2018 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 712001 |
2023 |
12/07/2023 |
EDIVAN MARTINS RODRIGUES |
416,67 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENE AO SERVICO DE PINTURA DE FACHADA COM SLOGAN DA SMS, E PINTURA DE 3 RAMPAS DE ACESSO A CADEIRANTES UBS,SMS E NO CENTRO DE ESPECIALIZACAO. |
| 712002 |
2023 |
12/07/2023 |
SEBASTIAO E DE SOUSA SORRISO BOM |
7.921,90 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 18 PROTESES TOTAL SUPERIORES, 17 PROTESES TOTAL INFERIORES E 35 PROTESES PARCIAIS REMOVIVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 712003 |
2023 |
12/07/2023 |
HERISON COSTA MARQUES 06831586350 |
1.300,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 65 REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICADO EM NOTA FISCAL. |
| 712004 |
2023 |
12/07/2023 |
JOSIMAR DE SOUSA REIS |
200,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE NA VOLTA DE HOSPITAL DE TERESINA-PI. NO DIA 12 07 2023. |
| 712005 |
2023 |
12/07/2023 |
CLEANE PEDRINA DIAS |
312,50 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA U.E. MARIA RODRIGUES DA SILVA |
| 712006 |
2023 |
12/07/2023 |
DALVAN HENRIQUE DE ASSIS |
500,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE OPERACAO DE TRATOR AGRICULA NA LIMPEZA DE ACUDES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PIAUI-PI. |
| 712007 |
2023 |
12/07/2023 |
MANOEL FRANCISCO FERREIRA |
2.184,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 3 BATERIAS 100 AMP PARA FIAT TORO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 712008 |
2023 |
12/07/2023 |
MANOEL FRANCISCO FERREIRA |
969,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Urbanismo |
Serviços Urbanos |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1 BATERIA 150 AMP PARA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPA DE OBRAS DESSE MUNICIPIO.. |
| 712009 |
2023 |
12/07/2023 |
RAFAEL COELHO MOURA |
600,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
Administração |
Administração Financeira |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO DE FINANCAS E TESOURARIA PARA IDA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE TERESINA E ASSESSORIA E B P DA SILVA, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
| 713001 |
2023 |
13/07/2023 |
JAILTON MARIO MAURIZ |
1.320,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA EXTRACAO DE PICARRA PARA USO DESTA PREFEITURA. |
| 713002 |
2023 |
13/07/2023 |
MARIA DE JESUS SOUSA RIBEIRO |
1.036,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL USADO COMO EXCLUSIVAMENTE PARA A EXTRACAO DE AREIA DE USO DESTA PREFEITURA. |
| 713003 |
2023 |
13/07/2023 |
FRANCISCO DE SOUSA NETO |
900,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA IDA A TERESINA-PI AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONPLAN E AO ESCRITORIO DE PROJETO PRIME ASSESSORIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PIAUI, NO DIA 13 07 2023. |
| 713004 |
2023 |
13/07/2023 |
ELIANE DE SOUSA TOLENTINO |
600,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA IDA A SECRETARIA DE ESTADO PARA A INCLUSAO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA (SEID) EM TERESINA-PI RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PIAUI. NO DIA 13 07 2023. |
| 713005 |
2023 |
13/07/2023 |
JOSIMAR DE SOUSA REIS |
70,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA HOSPITAL DE PICOS-PI. |
| 713006 |
2023 |
13/07/2023 |
RONIEL RODRIGUES PASSOS |
70,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA LEVAR PACIENTE PARA HOSPITAL REGIONAL DE OEIRAS-PI. NO DIA 13 07 2023. |
| 713007 |
2023 |
13/07/2023 |
ANILTON DE SOUSA COELHO |
70,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NA CIDADE DE OEIRAS-PI NO DIA 13 07 2023. |
| 713008 |
2023 |
13/07/2023 |
AILTON GABRIEL DE SOUSA |
70,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NA CIDADE DE PICOS-PI DIA 13 07 2023. |
| 714001 |
2023 |
14/07/2023 |
MARCOS MACIEL RODRIGUES RIBEIRO |
150,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA O TECNICO DE ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE EM TRANSFERENCIA PARA HOSPITAL EM PICOS-PI DIA 14 07 2023. |
| 714002 |
2023 |
14/07/2023 |
MARCOS MACIEL RODRIGUES RIBEIRO |
150,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA O TECNICO DE ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE EM TRANSFERENCIA PARA HOSPITAL EM OEIRAS-PI DIA 14 07 2023. |
| 714003 |
2023 |
14/07/2023 |
MARCOS MACIEL RODRIGUES RIBEIRO |
150,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA O TECNICO DE ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE EM TRANSFERENCIA PARA HOSPITAL EM OEIRAS-PI DIA 14 07 2023. |
| 714004 |
2023 |
14/07/2023 |
FRANCIELIA DE SOUSA GAMA-ME |
600,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE 1 EXAME DE IMAGEN PARA PRE-NATAL DE GESTANTE DESTE MUNICIPIO. |
| 714005 |
2023 |
14/07/2023 |
FRANCISCO DE SOUSA NETO |
900,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA IDA A TERESINA-PI PARA VISITA A SECRETARIA DE TURISMO SETUR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PIAUI, NO DIA 14 07 2023. |
| 714006 |
2023 |
14/07/2023 |
LAVOR MINIMERCADOS EIRELI |
4.253,30 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO EM TERESINA-PI, CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL. |
| 714007 |
2023 |
14/07/2023 |
LAVOR MINIMERCADOS EIRELI |
2.501,60 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) PARA A CASA DE APOIO EM TERESINA-PI, CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL. |
| 714008 |
2023 |
14/07/2023 |
LAVOR MINIMERCADOS EIRELI |
7.560,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (24 FORMULAS PREGOMIN PEPTI 400G E 30 FORTINI PLUS SEM SABOR LT 400G) PARA CRIANCAS ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO |
| 714009 |
2023 |
14/07/2023 |
RONIEL RODRIGUES PASSOS |
70,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA LEVAR PACIENTE PARA HOSPITAL REGIONAL DE OEIRAS-PI. NO DIA 14 07 2023. |
| 714010 |
2023 |
14/07/2023 |
ANILTON DE SOUSA COELHO |
70,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NA CIDADE DE OEIRAS-PI NO DIA 14 07 2023. |
| 714011 |
2023 |
14/07/2023 |
C B G COSTA |
1.500,00 |
SEC.MUN.ESPORTE, TURISMO E LAZER |
Desporto e Lazer |
Lazer |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO (1 ESCADA DE AGILIDADE, 52 MEIAO ATOALHADO, 1 BOLA DE VOLEI, 2 BOLA DE CAMPO, 2 BOMBA PENALTY DOUBLE ACTION E 10 CONES DE PLASTICO) PARA POLIESPORTIVO E PARA UTILIZAR NOS JOGOS DO CAMPEONADO DE FUTEBOL AMADOR DA APPM. |
| 714012 |
2023 |
14/07/2023 |
JOSIVAN JOSE TOLENTINO |
1.599,72 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (76KG DE MACAXEIRA, 3KG DE ABOBORA E 63 CENTOS DE BANANA PRATA) DA AGRICULTURA FAMLIAR PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. |
| 715001 |
2023 |
15/07/2023 |
JOSE DIOGO MARQUES FIALHO |
140,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA HOSPITAL EM OEIRAS-PI. |
| 717001 |
2023 |
17/07/2023 |
MANOEL FRANCISCO FERREIRA |
5.600,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE (PLACA OUE-8192) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICADO EM NOTA FISCAL. |
| 717002 |
2023 |
17/07/2023 |
MANOEL FRANCISCO FERREIRA |
2.825,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO CHEVROLET CLASSIC (PLACA PIX-0242) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICADO EM NOTA FISCAL. |
| 717003 |
2023 |
17/07/2023 |
MANOEL FRANCISCO FERREIRA |
5.260,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO GM S-10 AMBULANCIA (PLACA NIL-3920) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICADO EM NOTA FISCAL. |
| 717004 |
2023 |
17/07/2023 |
EDIGAR DE SOUSA TOLENTINO |
600,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECREARIO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA IDA A DR. LUANNA PORTELA ADVOCACIA E IDA A APPM EM TERESINA-PI, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
| 717005 |
2023 |
17/07/2023 |
SANDY RAIMUNDA MAURIZ |
150,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA IDA A REGIONAL DE SAUDE EM OEIRAS-PI PARA BUSCAR VANICAS, NO DIA 17 07 2023. |
| 717006 |
2023 |
17/07/2023 |
CONTREINA-CONSULT. E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA |
2.600,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS SCPI (SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO), SIP (SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL) E SIA (SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADACAO) PARA O USO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| 717007 |
2023 |
17/07/2023 |
A DE S BARBOSA |
3.806,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLAR (IVECO CITYCASS, PLACA LVI-1677). CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL. |
| 717008 |
2023 |
17/07/2023 |
ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES COMUNIDADE SITIO |
1.819,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 214KG POLPA DE FRUTAS PARA SEREM USADAS EM MERENDAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
| 717009 |
2023 |
17/07/2023 |
A DE S BARBOSA |
3.336,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Urbanismo |
Serviços Urbanos |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO (CACAMBA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL. |
| 717010 |
2023 |
17/07/2023 |
MANOEL FRANCISCO FERREIRA |
4.670,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO AUTOPECAS PARA D-20 DESTA PREFEITURA COMO ESPECIFICADO EM NOTA FISCAL. |
| 717011 |
2023 |
17/07/2023 |
A DE S BARBOSA |
3.214,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLAR (AGRALE MASCA GRANMICRO, PLACA LWD-4543). CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL. |
| 717012 |
2023 |
17/07/2023 |
A DE S BARBOSA |
4.355,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLAR (VW NEOBUS MINIESC, PLACA QRU-9A54) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL. |
| 717013 |
2023 |
17/07/2023 |
A DE S BARBOSA |
7.129,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLAR (IVECO CITYCASS, PLACA OUE-9698) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL. |
| 717014 |
2023 |
17/07/2023 |
A DE S BARBOSA |
5.608,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA CAMINHAO HUNDAI DESTA PREFEITURA, CONFORME ESPECIFICADO EM NOTA FISCAL. |
| 718001 |
2023 |
18/07/2023 |
JOSIVAN COELHO NETO |
140,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR PACIENTE PARA HOSPITAL EM PICOS-PI. NO DIA 18 07 2023. |
| 718002 |
2023 |
18/07/2023 |
RONIEL RODRIGUES PASSOS |
70,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA LEVAR PACIENTE PARA HOSPITAL REGIONAL DE PICOS-PI. NO DIA 18 07 2023. |
| 718003 |
2023 |
18/07/2023 |
EDIGAR DE SOUSA TOLENTINO |
600,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECREARIO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA IDA A TERESINA-PI PARA REUNIAO COM A ASSESSORIA DE PROJETOS PRIME ASSESSORIA E IDA A COSEMS-PI RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
| 718004 |
2023 |
18/07/2023 |
ANILTON DE SOUSA COELHO |
140,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NA CIDADE DE OEIRAS-PI NO DIA 18 07 2023. |
| 718005 |
2023 |
18/07/2023 |
UMBLER INTERNET LTDA |
435,48 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
|
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM DO PORTAL INTITUCIONAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUI-PI (WWW.BELAVISTADOPIAUI.PI.GOV.BR). |
| 718006 |
2023 |
18/07/2023 |
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE PREFEITOS MUNICIPAIS- APPM |
2.662,94 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
DIREITOS AUTORAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO CONCEDIDA A ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS. |
| 718007 |
2023 |
18/07/2023 |
RAIMUNDO DO SANTOS JUNIOR |
500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO NA ELABORACAO, CORRECAO DE PROVA E ANALISE DE RECURSOS DE EXAME DE CONHECIMENTOS ESPECIFICOS SOBRE A LEI Nº 8.069 1990 APLICADOS JUNTO AOS CANTIDATOS(AS) INSCRITOS AO PROCESSO DE ESCOLHA DO CONSELHO TUTELAR DE BELA VISTA DO PIAUI. |
| 719001 |
2023 |
19/07/2023 |
JOSIMAR DE SOUSA REIS |
70,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA LEVAR PACIENTE PARA HOSPITAL REGIONAL DE OEIRAS-PI. |
| 719002 |
2023 |
19/07/2023 |
RONIEL RODRIGUES PASSOS |
70,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA LEVAR PACIENTE PARA HOSPITAL REGIONAL DE FLORIANO-PI. |
| 719003 |
2023 |
19/07/2023 |
MARCOS MACIEL RODRIGUES RIBEIRO |
150,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA O TECNICO DE ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE EM TRANSFERENCIA PARA HOSPITAL EM OEIRAS-PI NO DIA 19 07 2023. |
| 719004 |
2023 |
19/07/2023 |
FABIO MESSIAS DE SOUSA BEZERRA |
70,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EM SAO JOAO DO PIAUI-PI NO DIA 19 07 2023. |
| 719005 |
2023 |
19/07/2023 |
OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL |
560,46 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICO DE TELEFONIA DESTA PREFEITURA REF. MAIO 2023. |
| 719006 |
2023 |
19/07/2023 |
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
65,13 |
SEC. MUN. DE FINANCAS E TESOURARIA |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELA VISTA DO PIAUI. |
| 719007 |
2023 |
19/07/2023 |
EDIVAR REIS MARQUES |
1.953,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FILMAGEM, FOTOGRAFIA E EDICAO DE IMAGENS DOS EVENTOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS, CONFORME DISPENSA Nº 19 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24 2023. |
| 719008 |
2023 |
19/07/2023 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO DE B. VISTA |
1.000,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA AO SERVICO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS E ORGAOS MUNICIPAIS, POR MEIO DE IMPRENSA FALADA (RADIO FM) COM ABRANGENCIA NESTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PIAUI-PI. |
| 719009 |
2023 |
19/07/2023 |
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS LTDA |
565,48 |
SEC. MUN. DE FINANCAS E TESOURARIA |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SEGUROS EM GERAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SEGURO DE VEICULO MOBI LIKE 1.0 8V FLEX ANO MODELO 2021 2021. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 719010 |
2023 |
19/07/2023 |
JOSIVAN COELHO NETO |
70,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA LEVAR PACIENTE PARA HOSPITAL REGIONAL DE OEIRAS-PI DIA 19 07 2023 |
| 719011 |
2023 |
19/07/2023 |
AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA |
250,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
DIREITOS AUTORAIS |
SERVICOS PRESTADOS EM EMPLACAMENTO DE VEICULO DESTA SECRETARIA. |
| 720001 |
2023 |
20/07/2023 |
ERIVAN RIBEIRO DA SILVA-MEI |
1.351,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS) PARA A CASA DE APOIO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUE VAI FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM TERESINA-PI. |
| 720002 |
2023 |
20/07/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |
22.883,58 |
SEC.MUN.EDUCACAO FUNDEB |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Obrigações Patronais |
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL DE INSS DESTA SECRETARIA. |
| 720003 |
2023 |
20/07/2023 |
JOSE DIOGO MARQUES FIALHO |
70,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA HOSPITAL EM SAO RAIMUNDO NONATO-PI. |
| 720004 |
2023 |
20/07/2023 |
JOSIVAN COELHO NETO |
200,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR PACIENTE PARA HOSPITAL HUT EM TERESINA-PI. NO DIA 20 07 2023 |
| 720005 |
2023 |
20/07/2023 |
MARCOS MACIEL RODRIGUES RIBEIRO |
150,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA O TECNICO DE ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE EM TRANSFERENCIA PARA HOSPITAL EM OEIRAS-PI NO DIA 20 07 2023. |
| 720006 |
2023 |
20/07/2023 |
NILSON RODRIGUES DE MATOS |
50,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS COMO VIGIA NOTURNO(VIGILANTE DE RUA) PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
| 720007 |
2023 |
20/07/2023 |
MARCIANO TOLENTINO DE SOUSA |
140,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO NA CIDADE DE OEIRAS-PI DIA 20 07 2023. |
| 720008 |
2023 |
20/07/2023 |
CONSTRUTORA VELOSO DE MOURA LTDA |
14.076,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PIAUI-PI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 010 2021 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 037 2021. |
| 720009 |
2023 |
20/07/2023 |
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE PREFEITOS MUNICIPAIS- APPM |
1.525,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
DIREITOS AUTORAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A INSCRICAO DA SELECAO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE BELA VISTA DO PIAUI NA SUPER COPA APPM DE FUTEBOL 2023 REALIZADA PELA ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS. |
| 720010 |
2023 |
20/07/2023 |
ERIVAN RIBEIRO DA SILVA-MEI |
1.460,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA SEREM USADAS EM MERENDAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL. |
| 720011 |
2023 |
20/07/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |
5.344,48 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Obrigações Patronais |
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA SECRETARIA. |
| 720012 |
2023 |
20/07/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |
34.656,63 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Obrigações Patronais |
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA SECRETARIA. |
| 720013 |
2023 |
20/07/2023 |
MINISTERIO DA ECONOMIA |
1.161,91 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
Encargos Especias |
Outros Encargos Especiais |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Obrigações Tributárias e Contributivas |
PIS/PASEP |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICPIO. |
| 720014 |
2023 |
20/07/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |
46.393,27 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Obrigações Patronais |
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIARIA DESTA PREFEITURA. |
| 720015 |
2023 |
20/07/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |
33.355,04 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Obrigações Patronais |
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIARIA DESTA PREFEITURA. |
| 720016 |
2023 |
20/07/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |
502,21 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa de Capital |
Amortização da Dívida |
Aplicações Diretas |
Principal da Dívida Contratual Resgatado |
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS. |
| 720017 |
2023 |
20/07/2023 |
JOSE LUIZ DE SOUSA COELHO |
125,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA (1) DIARIA CONCEDIDA A VEREADOR PRESIDENTE QUANDO DE VIAGEM A SIMPLICIO MENDES -PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A BANCO DO BRASIL, AGENCIA 1148-7 E AO CARTORIO PARA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS. |
| 721001 |
2023 |
21/07/2023 |
SID-SERVICOS DE IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA |
500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE 2 EXAMES DE TOMOGRAFIA COMUPTADORIZADA, PARA ESTA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE DE BELA VISTA DO PIAUI. |
| 721002 |
2023 |
21/07/2023 |
JOSE DIOGO MARQUES FIALHO |
70,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA SID EM OEIRAS-PI. |
| 721003 |
2023 |
21/07/2023 |
JOSIMAR DE SOUSA REIS |
200,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE NA VOLTA DA MATERNIDADE EVANGELISTA ROSA EM TERESINA-PI. NO DIA 21 07 2023, |
| 721004 |
2023 |
21/07/2023 |
EDIGAR DE SOUSA TOLENTINO |
300,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECREARIO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA IDA A OEIRAS-PI, PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE SALA DE VACINAS E SISTEMA SI-PNI. |
| 721005 |
2023 |
21/07/2023 |
EDGAR DE SOUSA BARBOSA |
150,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DA ATENCAO BASICA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE SALA DE VACINAS E SISTEMA SI-PNI. EM OEIRAS-PI NO DIA 21 07 2023. |
| 721006 |
2023 |
21/07/2023 |
EDIVAN NILTON BEZERRA |
140,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE SALA DE VACINAS E SISTEMA SI-PNI, NA CIDADE DE OEIRAS-PI NO DIA 21 07 2023. |
| 721007 |
2023 |
21/07/2023 |
DAIANA MAURIZ PASSOS |
150,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE SALA DE VACINAS E SISTEMA SI-PNI, NA CIDADE DE OEIRAS-PI NO DIA 21 07 2023. |
| 721008 |
2023 |
21/07/2023 |
FRANCISCA DE SOUSA PASSOS |
250,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRANFERENCIA PARA HOSPITAL DE TERESINA-PI. NO DIA 21 07 2023. |
| 721009 |
2023 |
21/07/2023 |
RAIMUNDO NONATO MENDES ARRAES |
1.718,76 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CARGA E DESCARGA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, NO AUXILIO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
| 721010 |
2023 |
21/07/2023 |
RAFAEL COELHO MOURA |
600,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
Administração |
Administração Financeira |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO DE FINANCAS E TESOURARIA PARA IDA AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONPLAN E NO ESCRITORIO ASSESSORIA JURIDICA LUANA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, RESOVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE TERESINA-PI, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO DIA 21 07 2023. |
| 721011 |
2023 |
21/07/2023 |
A. C. S. MOURA ME |
881,64 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA XII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 722001 |
2023 |
22/07/2023 |
MARCIANO TOLENTINO DE SOUSA |
140,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO NA CIDADE DE PICOS-PI DIA 22 07 2023. |
| 723001 |
2023 |
23/07/2023 |
JOSIMAR DE SOUSA REIS |
70,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA HOSPITAL REGIONAL DE OEIRAS-PI. |
| 723002 |
2023 |
23/07/2023 |
MARCOS MACIEL RODRIGUES RIBEIRO |
150,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA O TECNICO DE ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE EM TRANSFERENCIA PARA HOSPITAL EM OEIRAS-PI NO DIA 23 07 2023. |
| 724001 |
2023 |
24/07/2023 |
RONIEL RODRIGUES PASSOS |
70,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA LEVAR PACIENTE PARA HOSPITAL DE SAO JOAO DO PIAUI-PI. NO DIA 24 07 2023. |
| 724002 |
2023 |
24/07/2023 |
ANILTON DE SOUSA COELHO |
140,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NA CIDADE DE OEIRAS-PI NO DIA 24 07 2023. |
| 724003 |
2023 |
24/07/2023 |
J PATRICIO SERVICOS IMOBILIARIOS EIRELI |
2.822,99 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL (CASA DE APOIO EM TERESINA-PI) PARA PESSOAS CARENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO NA CAPITAL TERESINA-PI. |
| 724004 |
2023 |
24/07/2023 |
FLAVIA SOUSA DE ASSIS |
1.320,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NA PREFEITURA NO LUGAR DE ANTONIA ROSARIO DE SOUSA MARQUES QUE ESTA DE LICENCA MATERNIDADE. |
| 724005 |
2023 |
24/07/2023 |
PORTELA & LEAL ADVOGADOS ASSOCIADOS |
10.000,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Serviços de Consultoria |
CONSULTORIA TECNICA JURIDICA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTE MUNICIPIO. |
| 724006 |
2023 |
24/07/2023 |
MINISTERIO DA ECONOMIA |
5.980,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
Encargos Especias |
Outros Encargos Especiais |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Obrigações Tributárias e Contributivas |
PIS/PASEP |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICPIO. |
| 725001 |
2023 |
25/07/2023 |
PAULO VIERA DE MOURA |
1.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAMES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL. |
| 725002 |
2023 |
25/07/2023 |
JOSIMAR DE SOUSA REIS |
140,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA HOSPITAL REGIONAL DE PICOS-PI. |
| 725003 |
2023 |
25/07/2023 |
EDGAR DE SOUSA BARBOSA |
250,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA HOSPITAL SAO MARCOS EM TERESINA-PI. |
| 725004 |
2023 |
25/07/2023 |
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
2.636,28 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ORGAOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE REF. MES 6 2023. |
| 725005 |
2023 |
25/07/2023 |
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
22,14 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL UTILIZDO COMO DEPOSITO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PIAUI |
| 725006 |
2023 |
25/07/2023 |
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
1.177,71 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ORGAOS PUBLICOS DESTA SECRETARIA. REF. JUNHO 2023. |
| 725007 |
2023 |
25/07/2023 |
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
4.966,19 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ORGAOS PUBLICOS DESTA SECRETARIA. REF. MAIO 2023. |
| 725008 |
2023 |
25/07/2023 |
LAVOR MINIMERCADOS EIRELI |
6.918,30 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS MERENDAS DE ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. |
| 726001 |
2023 |
26/07/2023 |
LETICIA RODRIGUES |
220,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÁS ENGARRAFADO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 2 GAS ENGARRAFADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E CASA DE APOIO EM TERESINA-PI. |
| 726002 |
2023 |
26/07/2023 |
CLEITON FIALHO COELHO |
600,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO CONTROLADOR INTERNO PARA IDA A TERESINA-PI EM REUNIAO COM SUPERINTENDENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL SOBRE PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA RURAL E URBANO. |
| 726003 |
2023 |
26/07/2023 |
LETICIA RODRIGUES |
440,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÁS ENGARRAFADO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 4 GAS P-13 PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PIAUI. |
| 726004 |
2023 |
26/07/2023 |
LETICIA RODRIGUES |
110,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÁS ENGARRAFADO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS P-13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) UTILIZADOS EM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELOS SERVICOS E PROGRAMAS. |
| 727001 |
2023 |
27/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
5.740,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NOMEADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. JULHO 2023 (FOLHA 114101) |
| 727002 |
2023 |
27/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
29.515,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NOMEADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (FOLHA 111103), REF. JULHO 2023. |
| 727003 |
2023 |
27/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
7.180,73 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FOLHA 113106) REF. JULHO 2023. |
| 727004 |
2023 |
27/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
7.262,39 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Contratação por Tempo Determinado |
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (111108) DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. JULHO 2023. |
| 727005 |
2023 |
27/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
29.840,60 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NOMEADOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JULHO 2023. (FOLHA 112102) |
| 727006 |
2023 |
27/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
48.741,54 |
SEC.MUN.EDUCACAO FUNDEB |
Educação |
Educação Infantil |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO DA EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL-CRECHE REF. JULHO 2023 (FOLHA 113111). |
| 727007 |
2023 |
27/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
3.280,04 |
SEC.MUN.EDUCACAO FUNDEB |
Educação |
Educação Infantil |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO 1 3 DE FERIAS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL-CRECHE REF. JULHO 2023 (FOLHA 113111). |
| 727008 |
2023 |
27/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
3.280,04 |
SEC.MUN.EDUCACAO FUNDEB |
Educação |
Educação Infantil |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
13 SALARIO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DE PROFESSORA DO MAGISTERIO DA EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL-CRECHE REF. JULHO 2023 (FOLHA 113111). |
| 727009 |
2023 |
27/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
175.857,93 |
SEC.MUN.EDUCACAO FUNDEB |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO 2023. (FOLHA 113101) |
| 727010 |
2023 |
27/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
4.107,80 |
SEC.MUN.EDUCACAO FUNDEB |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO 1 3 DE FERIAS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO 2023. (FOLHA 113101) |
| 727011 |
2023 |
27/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
4.576,38 |
SEC.MUN.EDUCACAO FUNDEB |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
13 SALARIO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO 2023. (FOLHA 113101) |
| 727012 |
2023 |
27/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
7.712,18 |
SEC.MUN.EDUCACAO FUNDEB |
Educação |
Educação Infantil |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO 2023. (FOLHA 113104) |
| 727013 |
2023 |
27/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Contratação por Tempo Determinado |
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DO CADASTRO UNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FOLHA 114106), REF. JULHO 2023. |
| 727014 |
2023 |
27/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
3.500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Contratação por Tempo Determinado |
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORAS (ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA) DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENO A FAMILIA-PAIF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FOLHA 114105) REF. JULHO 2023. |
| 727015 |
2023 |
27/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
2.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FOLHA 114102), REF. JULHO 2023. |
| 727016 |
2023 |
27/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
7.260,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES (FOLHA 114104), REF. JULHO 2023. |
| 727017 |
2023 |
27/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
3.174,64 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FOLHA 114103), REF. JUNLO 2023. |
| 727018 |
2023 |
27/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
9.792,00 |
SEC.MUN.EDUCACAO FUNDEB |
Educação |
Educação Infantil |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REF. JULHO 2023. (FOLHA 113110). |
| 727019 |
2023 |
27/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
697,32 |
SEC.MUN.EDUCACAO FUNDEB |
Educação |
Educação Infantil |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
13 SALARIO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE SERVIDORA EFETIVA DA EDUCACAO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REF. JULHO 2023. (FOLHA 113110). |
| 727020 |
2023 |
27/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
47.597,77 |
SEC.MUN.EDUCACAO FUNDEB |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. JULHO 2023. (FOLHA 113103) |
| 727021 |
2023 |
27/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
1.614,88 |
SEC.MUN.EDUCACAO FUNDEB |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO 1 3 DE FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. JULHO 2023. (FOLHA 113103) |
| 727022 |
2023 |
27/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
660,00 |
SEC.MUN.EDUCACAO FUNDEB |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
13 SALARIO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. JULHO 2023. (FOLHA 113103) |
| 727023 |
2023 |
27/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
2.623,01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Contratação por Tempo Determinado |
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (112110) DE SERVIDOR FARMACEUTICO, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. JULHO 2023. |
| 727024 |
2023 |
27/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
27.780,23 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (112101) DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JULHO 2023. |
| 727025 |
2023 |
27/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
4.380,94 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
13 SALARIO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (FOLHA 112101). REF. JULHO 2023. |
| 727026 |
2023 |
27/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
4.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (112103) DO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. JULHO 2023. |
| 727027 |
2023 |
27/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
1.784,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Vigilância Sanitária |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (112105) DE SERVIDOR DA VIGILANCIA SANITARIA. REF. JULHO 2023 |
| 727028 |
2023 |
27/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
7.119,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Vigilância Epidemiológica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (112104) DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. JULHO 2023 |
| 727029 |
2023 |
27/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
24.599,94 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Contratação por Tempo Determinado |
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (112112) DE SERVIDORES TEMPORARIOS DO PSF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JULHO 2023. |
| 727030 |
2023 |
27/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
9.820,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Contratação por Tempo Determinado |
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (112109) DOS PROFISSIONAIS DO NASF, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. JULHO 2023. |
| 727031 |
2023 |
27/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
10.510,56 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (112107) DE SERVIDORES EFETIVOS DO PSF, REF. JULHO 2023 |
| 727032 |
2023 |
27/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
2.369,28 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
13 SALARIO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE SERVIDOR EFETIVO DO PSF (FOLHA 112107), REF. JULHO 2023 |
| 727033 |
2023 |
27/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
31.680,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (112106) DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. JULHO 2023 |
| 727034 |
2023 |
27/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
1.584,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
13 SALARIO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTE DE 13° SALARIO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (FOLHA 112106) DESTE MUNICIPIO. REF. JULHO 2023. |
| 727035 |
2023 |
27/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
1.056,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO 1 3 DE FERIAS DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE (FOLHA 112106) DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO 2023. |
| 727036 |
2023 |
27/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
26.952,33 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (111102) DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. JULHO 2023. |
| 727037 |
2023 |
27/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
2.413,10 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO 1 3 DE FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. JULHO 2023. (FOLHA 111102) |
| 727038 |
2023 |
27/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
660,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
13 SALARIO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDOR EFETIVO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (FOLHA 111102), REF. JULHO 2023. |
| 727039 |
2023 |
27/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
4.249,67 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A RESCISAO DE SERVIDORA (DIGITADORA) DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (FOLHA 111102), REF. JULHO 2023. |
| 727040 |
2023 |
27/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
3.500,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (FOLHA 111107), REF. JULHO 2023. |
| 727041 |
2023 |
27/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
8.000,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CHEFE DE GABINETE E DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO (FOLHA 111101), REF. JULHO 2023. |
| 727042 |
2023 |
27/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
1.333,33 |
GABINETE DO PREFEITO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO 1 3 DE FERIAS DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO (FOLHA 111101), REF. JULHO 2023. |
| 727043 |
2023 |
27/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
4.000,00 |
FUNDEB |
Administração |
Controle Interno |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLADOR INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL (FOLHA 111104), REF. JULHO 2023. |
| 727044 |
2023 |
27/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
22.500,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL (FOLHA 111109), REF. JULHO 2023. |
| 727045 |
2023 |
27/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
4.000,00 |
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA |
Agricultura |
Abastecimento |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO (FOLHA 115101) REF. JULHO 2023. |
| 727046 |
2023 |
27/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
4.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
Gestão Ambiental |
Recursos Hídricos |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO (FOLHA 111303), REF. JULHO 2023. |
| 727047 |
2023 |
27/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
4.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Urbanismo |
Serviços Urbanos |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO DE OBRAS (FOLHA 116101), REF. JULHO 2023. |
| 727048 |
2023 |
27/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
7.872,11 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO (FOLHA 111105) REF. JULHO 2023. |
| 727049 |
2023 |
27/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
4.000,00 |
SEC.MUN.ESPORTE, TURISMO E LAZER |
Desporto e Lazer |
Lazer |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO (FOLHA 111304) REF. JULHO 2023. |
| 727050 |
2023 |
27/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
4.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
Administração |
Administração Financeira |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO DE FINANCAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO (FOLHA 111302) REF. JULHO 2023. |
| 727051 |
2023 |
27/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
4.000,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO (FOLHA 111301) REF. JULHO 2023. |
| 727052 |
2023 |
27/07/2023 |
AILTON GABRIEL DE SOUSA |
70,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NA CIDADE DE OEIRAS-PI NO DIA 28 07 2023. |
| 727053 |
2023 |
27/07/2023 |
JOSIMAR DE SOUSA REIS |
70,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA HOSPITAL REGIONAL DE PICOS-PI. |
| 727054 |
2023 |
27/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
1.200,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Contratação por Tempo Determinado |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO PREVINE BRASIL DE SERVIDORES TEMPORARIOS DO PSF (FOLHA 112112), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JULHO 2023. |
| 727055 |
2023 |
27/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
250,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO PREVINE BRASIL DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (FOLHA 112101). REF. JULHO 2023. |
| 727056 |
2023 |
27/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
750,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Contratação por Tempo Determinado |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO PREVINE BRASIL DE SERVIDORES NOMEADOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JULHO 2023. (FOLHA 112102). |
| 727057 |
2023 |
27/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Vigilância Epidemiológica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO PREVINE BRASIL DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (FOLHA 112104), REF. JULHO 2023. |
| 727058 |
2023 |
27/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
2.500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO PREVINE BRASIL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (FOLHA 112106) DESTE MUNICIPIO. REF. JULHO 2023 |
| 727059 |
2023 |
27/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
1.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE O PREVINE BRASIL DE SERVIDORES EFETIVOS DO PSF (FOLHA 112107), REF. JULHO 2023 |
| 727060 |
2023 |
27/07/2023 |
A. C. S. MOURA ME |
2.672,70 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ORGAOS PUBLICOS VINCULADOS A ESSA SECRETARIA. CONFORME DETALHA NOTA FISCAL. |
| 727061 |
2023 |
27/07/2023 |
VALDIR MARQUES FIALHO MEE |
2.496,20 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO PARA ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
| 727062 |
2023 |
27/07/2023 |
VALDIR MARQUES FIALHO MEE |
501,01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO PARA CASA DE APOIO EM TERESINA-PI, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA DO PIAUI. |
| 727063 |
2023 |
27/07/2023 |
EDIMA LUIZ DE SOUSA |
140,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO FORMADOR DA EDUCACAO INFANTIL DO PPAIC PARA PARTICIPAR DE FORMACAO PARA EDUCACAO INFANTIL DO PPAIC MODULO III, EM SAO JOAO DO PIAUI-PI DIA 27 07 2023. |
| 727064 |
2023 |
27/07/2023 |
VANESSA DE SOUSA COELHO |
140,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA A FORMADORA DE ALFABETIZACAO DO PPAIC, PARA PARTICIPAR DO 2º DIA DE FORMACAO DE PROFESSORES CILCO DE ALFABETIZACAO MODULO III, EM SAO JOAO DO PIAUI-PI DIA 27 07 2023 |
| 727065 |
2023 |
27/07/2023 |
FRANCISCA DE PAULA COELHO |
250,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA MUNICIPAL DO PPAIC, PARA PARTICIPAR DE FORMACAO PARA GESTORES MODULO III, EM SAO JOAO DO PIAUI-PI DIA 27 07 2023. |
| 727066 |
2023 |
27/07/2023 |
VALDIR MARQUES FIALHO MEE |
445,21 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DETALHA NOTA FISCAL. |
| 727067 |
2023 |
27/07/2023 |
VALDIR MARQUES FIALHO MEE |
720,87 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL E JUNTA MILITAR. |
| 727068 |
2023 |
27/07/2023 |
UMBLER INTERNET LTDA |
435,48 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
|
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM DO PORTAL INTITUCIONAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUI-PI (WWW.BELAVISTADOPIAUI.PI.GOV.BR). |
| 727069 |
2023 |
27/07/2023 |
UMBLER INTERNET LTDA |
435,48 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
|
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM DO PORTAL INTITUCIONAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUI-PI (WWW.BELAVISTADOPIAUI.PI.GOV.BR). |
| 727070 |
2023 |
27/07/2023 |
A. C. S. MOURA ME |
3.043,46 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL. |
| 727071 |
2023 |
27/07/2023 |
PLANECOMP-PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA |
6.600,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Serviços de Consultoria |
DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PIAUI. |
| 727072 |
2023 |
27/07/2023 |
SANTOS & SOUSA LTDA-ME |
6.000,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Serviços de Consultoria |
DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORACAO DE PLANOS DE TRABALHOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS, EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL PARA ESTE MUNICIPIO. |
| 727073 |
2023 |
27/07/2023 |
A. C. S. MOURA ME |
1.063,28 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| 727074 |
2023 |
27/07/2023 |
EDIGAR DE SOUSA TOLENTINO |
600,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECREARIO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA IDA A TERESINA-PI PARA IDA A SESAPI NO SETOR DE CONVENIOS REINVINDOCANDO RECURSOOS PARA O MUNICIPIO E NO SETOR DA DUCARA. |
| 727075 |
2023 |
27/07/2023 |
VALDIR MARQUES FIALHO MEE |
731,89 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS. |
| 727076 |
2023 |
27/07/2023 |
LAVOR MINIMERCADOS EIRELI |
1.338,48 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
COBERTURA DE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DOADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MODALIDADE BENEFICIOS EVENTUAIS (AUXILIO ALIMENTACAO) CONFORME REGULAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL Nº 197 2016 E NA RESOLUCAO N°09 2018 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 728001 |
2023 |
28/07/2023 |
JOSIENE ZENAIDE BARBOSA |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ORIENTADORA SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS – SCFV VINCULADOS AO CRAS. |
| 728002 |
2023 |
28/07/2023 |
FABIANA DE SOUSA COELHO |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ORIENTADORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PIAUI. |
| 728003 |
2023 |
28/07/2023 |
SEBASTIAO COELHO REIS |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 728004 |
2023 |
28/07/2023 |
GEMA GALGANE SOUSA CARVALHO |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 728005 |
2023 |
28/07/2023 |
IOLA RAIMUNDA DE SOUSA |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 728006 |
2023 |
28/07/2023 |
MARCIANA RODRIGUES |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 728007 |
2023 |
28/07/2023 |
ALINE ALVES RODRIGUES |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 728008 |
2023 |
28/07/2023 |
MARIA RAQUEL VIEIRA GOMES |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 728009 |
2023 |
28/07/2023 |
ANA MARCIA DE SOUSA MARQUES |
1.800,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 728010 |
2023 |
28/07/2023 |
JOSE DIOGO MARQUES FIALHO |
70,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA SID EM OEIRAS-PI. |
| 728011 |
2023 |
28/07/2023 |
JOSIMAR DE SOUSA REIS |
70,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA HOSPITAL REGIONAL DE OEIRAS-PI. |
| 728012 |
2023 |
28/07/2023 |
RONIEL RODRIGUES PASSOS |
70,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA LEVAR PACIENTE PARA HOSPITAL REGIONAL DE OEIRAS-PI. NO DIA 28 07 2023. |
| 728013 |
2023 |
28/07/2023 |
REDE MV COMBUSTIVEL LTDA |
5.595,16 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DETALHA NOTA FISCAL. |
| 728014 |
2023 |
28/07/2023 |
POSTO GASOLINE LTDA |
25.531,20 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 728015 |
2023 |
28/07/2023 |
POSTO GASOLINE LTDA |
23.972,59 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 728016 |
2023 |
28/07/2023 |
POSTO GASOLINE LTDA |
2.332,30 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UTILIZADO PARA APOIO DOS PROGRAMAS E SERVICOS REFERENCIADOS AO CRAS, DE MODO A ASSEGURAR A OFERTA CONTINUADA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV , ENTRE OUTROS NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ACOES. |
| 728017 |
2023 |
28/07/2023 |
SAMUEL PEREIRA BARBOSA 06923116376 |
320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DE PROGRAMAS (SC + SUS) NO MONITORAMENTO E EMICAO DE RELATORIOS DE APOIO A ATENCAO BASICA DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL. |
| 728018 |
2023 |
28/07/2023 |
AELTON DE SOUSA LOPES |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DIGITACAO, ALIMENTANDO OS PROGRAMAS DA SAUDE. |
| 728019 |
2023 |
28/07/2023 |
THAYNA MARIA MODESTO AMORIM DE ANDRADE |
6.250,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICA PSIQUIATRA, JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE MENTAL (AMENT) |
| 728020 |
2023 |
28/07/2023 |
TATIANA DE ARAUJO SOARES RODRIGUES |
1.900,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE VETERINARIA, INSCRITA NO CRMV 0768-VP, LOTADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 728021 |
2023 |
28/07/2023 |
GILSON GALDINO DA SILVA |
2.500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA CLINICAS E HOSPITAIS NA CAPITAL TERESINA-PI. |
| 728022 |
2023 |
28/07/2023 |
DENISE DE SOUZA COELHO |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TIRANDO FERIAS DA FUNCIONARIA FRANCISCA MARIA COELHO RIBEIRO NA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 728023 |
2023 |
28/07/2023 |
LUZIVALDO ESPEDITO DE SOUSA |
2.400,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO MOTORISTA NO APOIO AO TRANSLADO DE PESSOAS USUARIAS DO SUS PARA AS CIDADES DE TERESINA, PICOS E OEIRAS. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 728024 |
2023 |
28/07/2023 |
TASSIA DE MOURA COSTA |
1.510,42 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PSICOLOGA, JUNTO A EQUIPE MULTIFUNCIONAL DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE MENTAL (AMENT). |
| 728025 |
2023 |
28/07/2023 |
WESLEY MORAIS MARQUES |
1.510,42 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO COMO NUTRICIONISTA, INSCRITO NO CRN-PI Nº 12964 P, LOTADO NO NASF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO Nº 019 2023. |
| 728026 |
2023 |
28/07/2023 |
DOMICIANA RODRIGUES DE SOUSA |
1.451,70 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE FISIOTERAPIA (CREPITO 368614-F), PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA DO PIAUI. |
| 728027 |
2023 |
28/07/2023 |
RENATA RAILA BISPO RODRIGUES |
750,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE MENTAL (AMENT). |
| 728028 |
2023 |
28/07/2023 |
ISAIAS JOSE DE LIMA |
250,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO COMO MOTORISTA EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA HOSPITAL SAO MARCOS EM TERESINA-PI. |
| 728029 |
2023 |
28/07/2023 |
CONSTRUTORA VELOSO DE MOURA LTDA |
44.590,85 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Urbanismo |
Serviços Urbanos |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E NA ZONA RURAL E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 002 2021, (2º) SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023 2021. |
| 728030 |
2023 |
28/07/2023 |
POSTO GASOLINE LTDA |
8.523,21 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
| 728031 |
2023 |
28/07/2023 |
POSTO GASOLINE LTDA |
4.602,40 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA VEICULO D20 E CAMINHAO DESTA PREFEITURA. |
| 728032 |
2023 |
28/07/2023 |
CONSTRUTORA MARQUES EIRELE |
16.128,80 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
Educação |
Educação Infantil |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PIAUI, CONFORME ROTAS DETALHADAS EM NOTA FISCAL. |
| 728033 |
2023 |
28/07/2023 |
POSTO GASOLINE LTDA |
5.265,70 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
Educação |
Educação Infantil |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
| 728034 |
2023 |
28/07/2023 |
FOCO SMART LTDA |
2.000,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS ELETRONICOS DIVERSOS PARA ESTA PREFEITURA. |
| 728035 |
2023 |
28/07/2023 |
POSTO GASOLINE LTDA |
19.570,41 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Transporte |
Transportes Especiais |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) PARA MAQUINAS USADAS PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
| 728036 |
2023 |
28/07/2023 |
POSTO GASOLINE LTDA |
3.132,30 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ROCADEIRAS UTILIZADAS EM LIMPEZA E CORTAR GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL. |
| 728037 |
2023 |
28/07/2023 |
REDE MV COMBUSTIVEL LTDA |
1.345,07 |
GABINETE DO PREFEITO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. |
| 728038 |
2023 |
28/07/2023 |
ERALDO FRANCISCO RIBEIRO 0231188231 |
935,79 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SEREM UTILIZADOS EM LANCHE DA XII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 728039 |
2023 |
28/07/2023 |
MINISTERIO DA ECONOMIA |
3.177,48 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
Encargos Especias |
Outros Encargos Especiais |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Obrigações Tributárias e Contributivas |
PIS/PASEP |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICPIO. |
| 728040 |
2023 |
28/07/2023 |
MINISTERIO DA ECONOMIA |
4,51 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
Encargos Especias |
Outros Encargos Especiais |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Obrigações Tributárias e Contributivas |
PIS/PASEP |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICPIO. |
| 730001 |
2023 |
30/07/2023 |
JOSIVAN COELHO NETO |
140,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR PACIENTE PARA HOSPITAL REGIONAL DE OEIRAS-PI DIA 30 07 2023 |
| 731001 |
2023 |
31/07/2023 |
SEBASTIAO COELHO REIS |
200,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DO VISITADOR NO CUMPRIMENTO DE SUAS ATRIBUICOES DE REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS ATENDIDAS E ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2023. |
| 731002 |
2023 |
31/07/2023 |
MARIA RAQUEL VIEIRA GOMES |
150,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DA VISITADORA NO CUMPRIMENTO DE SUAS ATRIBUICOES DE REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS ATENDIDAS E ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2023. |
| 731003 |
2023 |
31/07/2023 |
MARCIANA RODRIGUES |
200,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DA VISITADORA NO CUMPRIMENTO DE SUAS ATRIBUICOES DE REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS ATENDIDAS E ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2023. |
| 731004 |
2023 |
31/07/2023 |
ALINE ALVES RODRIGUES |
270,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DA VISITADORA NO CUMPRIMENTO DE SUAS ATRIBUICOES DE REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS ATENDIDAS E ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2023. |
| 731005 |
2023 |
31/07/2023 |
ADEMAR MARQUES FIALHO |
300,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL USADO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUI. |
| 731006 |
2023 |
31/07/2023 |
ELISABETE MAURIZ DOS REIS |
250,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL USADO EXCLUSIVAMENTE AO DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUI. |
| 731007 |
2023 |
31/07/2023 |
LUIZ DE SOUSA COELHO |
300,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL USADO COMO CASA DE APOIO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE NAO RESIDEM NESTE MUNICIPIO. |
| 731008 |
2023 |
31/07/2023 |
ROSENDO CARVALHO REIS |
350,00 |
SEC. MUN. DE FINANCAS E TESOURARIA |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELA VISTA DO PIAUI. |
| 731009 |
2023 |
31/07/2023 |
VALDIR HENRIQUE REIS |
500,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA SER USADO COMO GARAGEM PARA OS VEIULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 731010 |
2023 |
31/07/2023 |
BANCO DO BRASIL S A |
14,90 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA (32.639-9). |
| 731011 |
2023 |
31/07/2023 |
BANCO DO BRASIL S A |
6,80 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA (26.308-7). |
| 731012 |
2023 |
31/07/2023 |
LAVOR MINIMERCADOS EIRELI |
771,75 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UBS MALHADA, UBS SITIO, CENTRO COVID E NASF. |
| 731013 |
2023 |
31/07/2023 |
LAVOR MINIMERCADOS EIRELI |
1.980,59 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO EM TERESINA-PI, CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL. |
| 731014 |
2023 |
31/07/2023 |
ELIANE DE SOUSA TOLENTINO |
600,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA IDA A UMA VISITA TECNICA A SASC EM TERESINA-PI RESOLVER SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 731015 |
2023 |
31/07/2023 |
RODRIGO SILVA MAURIZ |
1.854,78 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSLADO DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAL DE SIMPLICIO MENDES-PI. |
| 731016 |
2023 |
31/07/2023 |
LUVANILTON COELHO DE CARVALHO 00754823393 |
445,50 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE 2 MANUTENCAO EM IMPRESSORAS, CONCERTO DE FONTE ATX PC, 4 MANUTENCAO COMPUTADOR, 3 CONSERTOS EM ESTABILIZADORES E CONSERTO EM MONITOR PARA A SECRETARIA E ORGAOS PUBICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
| 731017 |
2023 |
31/07/2023 |
ODAIR MARQUES BEZERRA |
100,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DESIGNER NA CRIACAO DE ARTES DE 02 POSTS DE COMUNICADOS (CONFORME ITEM 04 DA DISPENSA Nº 012 2023) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 731018 |
2023 |
31/07/2023 |
ODAIR MARQUES BEZERRA |
610,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DESIGNER NA CRIACAO DE ARTES DE 17 POSTS DE ATUALIZACAO DO BOLETIM COVID (CONFORME ITEM 1 DA DISPENSA Nº 012 2023) E 02 POSTS DE COMUNICADO DE VACINACAO CONTRA COVID (CONFORME ITEM 04 DA DISPENSA Nº 012 2023) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 731019 |
2023 |
31/07/2023 |
HERISON COSTA MARQUES 06831586350 |
1.080,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 54 REFEICOES (QUENTINHAS) PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM EM ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
| 731020 |
2023 |
31/07/2023 |
MANOEL RAIMUNDO DE PAIVA FILHO |
2.070,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 115 QUENTINHAS PARA PROFISSIONAIS DE ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
| 731021 |
2023 |
31/07/2023 |
ROGERIO MENDES DE ALMEIDA |
8.125,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO COMO MEDICO PARA A UBS MALHADA DESTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PIAUI-PI. |
| 731022 |
2023 |
31/07/2023 |
ROSIANE DE ASSIS COELHO |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO NA UBS MALHADA SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA EFETIVA NILIA BARBOSA DE SOUSA BEZERRA QUE ESTAVA DE FERIAS. |
| 731023 |
2023 |
31/07/2023 |
MULTLAB LTDA |
4.150,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE E ORGANIZACAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
| 731024 |
2023 |
31/07/2023 |
FRANCISCO DE SOUSA NETO |
900,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA IDA A TERESINA-PI EM IDA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, A SECRETARIA DE AGRICULTURA E AO CONAB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PIAUI, NO DIA 31 07 2023. |
| 731025 |
2023 |
31/07/2023 |
JOSE MARQUES FILHO |
600,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE REFERENTE A VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE PROJETOS JUNTO A PRIME ASSESSORIA. |
| 731026 |
2023 |
31/07/2023 |
ANILTON DE SOUSA COELHO |
140,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NA CIDADE DE OEIRAS-PI NO DIA 24 07 2023 |
| 731027 |
2023 |
31/07/2023 |
GEMA GALGANE SOUSA CARVALHO |
150,00 |
SEC. MUN. DE FINANCAS E TESOURARIA |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DA VISITADORA DO CRIANCA FELIZ NO CUMPRIMENTO DE SUAS ATRIBUICOES REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES. |
| 731028 |
2023 |
31/07/2023 |
IOLA RAIMUNDA DE SOUSA |
150,00 |
SEC. MUN. DE FINANCAS E TESOURARIA |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DESLOCAMENTO DA VISITADORA NO CUMPRIMENTO DE SUAS ATRIBUICOES DE REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS ATENDIDAS E ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NA SEDE E NA ZONA RURAL. |
| 731029 |
2023 |
31/07/2023 |
A. C. S. MOURA ME |
4.274,27 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| 731030 |
2023 |
31/07/2023 |
VALDIR MARQUES FIALHO MEE |
621,71 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO PARA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS QUE NAO RESIDEM NO MUNICIPIO, CONSELHO TUTELAR, DELEGACIA E BIBLIOTECA PUBLICA. CONFORME DETALHA NOTA FISCAL. |
| 731031 |
2023 |
31/07/2023 |
A. C. S. MOURA ME |
1.748,99 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL. |
| 731032 |
2023 |
31/07/2023 |
A. C. S. MOURA ME |
1.482,29 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL. |
| 731033 |
2023 |
31/07/2023 |
VALDIR MARQUES FIALHO MEE |
487,34 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO PARA UBS CONFORME NOTA FISCAL. |
| 731034 |
2023 |
31/07/2023 |
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
37,14 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA U. E. ABDIAS APRIGIO DOS SANTOS, NA COMUNIDADE QUILOMBOLA AMARRA NEGRO, DESTE MUNICIPIO. |
| 731035 |
2023 |
31/07/2023 |
LAVOR MINIMERCADOS EIRELI |
434,26 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. |
| 731036 |
2023 |
31/07/2023 |
LAVOR MINIMERCADOS EIRELI |
657,38 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| 731037 |
2023 |
31/07/2023 |
EDILBERTO COSTA REIS-MEI |
550,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE BORRACHARIA EM REMENDOS E TROCAS DE PNEUS DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 015 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2023, ITENS 4 E 5 DA DISPENSA. |
| 731038 |
2023 |
31/07/2023 |
ERALDO FRANCISCO RIBEIRO 0231188231 |
316,20 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES (4 CENTOS DE SALGADOS) PARA LANCHES DE REUNIAO DA ESCUTA PUBLICA SOBRE A LEI PAULO GUSTAVO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. |
| 731039 |
2023 |
31/07/2023 |
D & M RAPPORT SERVICOS EIRELI |
14.071,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME ROTAS DETALHADAS EM NOTA FISCAL. |
| 731040 |
2023 |
31/07/2023 |
ANDREIA SEBASTIANA COELHO |
1.320,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MERENDEIRA NA U.E. JOSE FLORENCIO NETO, SUBSTITUINDO VILMA DE SOUSA BEZERRA, QUE ESTA DE ATESTADO MEDICO. |
| 731041 |
2023 |
31/07/2023 |
DERIVAM DE SOUSA VIEIRA |
1.550,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Transporte |
Transporte Rodoviário |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINA NO CONCERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
| 731042 |
2023 |
31/07/2023 |
LARA CARVALHO DE ARAUJO MENDES |
2.200,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO COMO ENGENHEIRA (CREA-PI Nº 32118), LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
| 731043 |
2023 |
31/07/2023 |
ROGERIO BELARMINO VEIGA |
2.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR REFERENTE A SERVICOS NA PRESTACAO DE CONTAS ONLINE E MANUAL DOS PROGRAMAS FEDERAIS (PDDE E SUAS ACOES, PNATE, PNAE, PEJA, BRALF, TERMOS DE COMPROMISSO PAR PAC E CONVENIOS FNDE MEC) ADESAO AOS PROGRAMAS FEDERAIS DA EDUCACAO, REGULARIZACAO E ATUALIZACAO DOS CONSELHOS ESCOLARES, DO CACS-FUNDEB, CAE, PAR, PDDE, MONITORAMENTO DE OBRAS E LEVANTAMENTO ESCOLAR-LSE |
| 731044 |
2023 |
31/07/2023 |
D. DE SOUSA OLIVEIRA |
1.302,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DAS ACOES DA PREFEITURA DE BELA VISTA DO PIAUI E SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
| 731045 |
2023 |
31/07/2023 |
DAMIAO DE SOUSA RODRIGUES |
1.320,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO COMO AJUDANTE DE ENCANADOR PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| 731046 |
2023 |
31/07/2023 |
JOSE JOEL DE SOUSA AMORIM |
1.691,67 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MOTORISTA ATETENDO AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUI-PI. |
| 731047 |
2023 |
31/07/2023 |
JOAO FILHO PEREIRA DA SILVA |
1.320,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUI-PI. |
| 731048 |
2023 |
31/07/2023 |
JOSE FRANCISCO BARROS DA SILVA |
1.320,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE JARDINEIRO NA PRACA PRUDENTE MARQUES DE SOUSA, NESTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PIAUI-PI. |
| 731049 |
2023 |
31/07/2023 |
GILVAN ISMAEL COELHO |
1.320,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MOTORISTA ATENTENDO AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PIAUI. |
| 731050 |
2023 |
31/07/2023 |
ITAMAR DA SILVA |
1.550,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO COMO AJUDANTE NAS MAQUINAS NO CONCERTOS DE RUAS E ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
| 731051 |
2023 |
31/07/2023 |
LUIS MARQUES REIS JUNIOR |
11.450,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Gestão Ambiental |
Recursos Hídricos |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE POCO TUBULAR, SERVICO DE RECUPERACAO DE MOTORES SUBMERSOS E LIMPEZA DAS AREAS DOS POCOS E DE RESERVATORIOS D AGUA, CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL. |
| 731052 |
2023 |
31/07/2023 |
MARIA DAIANE DE SOUSA |
520,83 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NO LOCAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
| 731053 |
2023 |
31/07/2023 |
ROBSON DE CARVALHO SOUSA 02460569327 |
1.400,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE FORMACAO PARA PROFESSORES DO 2°, 5° E 9° ANOS, NA PREPRACAO PARA A PROVA DO SAEB. |
| 731054 |
2023 |
31/07/2023 |
HERISON COSTA MARQUES 06831586350 |
900,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Urbanismo |
Serviços Urbanos |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 45 REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NAS MAQUINAS NOS CONSERTOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
| 731055 |
2023 |
31/07/2023 |
ELISANGELA DE JESUS SOUSA |
520,83 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DA CASA DE APOIO DESTINADA AOS PROFISSIONAIS QUE NAO RESIDEM NESTE MUNICIPIO. |
| 731056 |
2023 |
31/07/2023 |
ODAIR MARQUES BEZERRA |
610,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE ARTES DE 08 POSTS DE COMUNICADOS, 03 POSTS DE DATAS COMEMORATIVAS E 01 LOGOTIPO, (CONFORME ITENS 04, 03 E 07 DA DISPENSA Nº 012 2023, RESPECTIVAMENTE) PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| 731057 |
2023 |
31/07/2023 |
CLARA KAROLINY DE SANTANA MELO |
1.320,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA, DURANTE A MANHA NA CRECHE PROF. OSORIA LIBERALINA COELHO E DURANTE A TARDE NA U.E. HIGINA ALEXANDRINA DOS ANJOS. |
| 731058 |
2023 |
31/07/2023 |
CLEANE PEDRINA DIAS |
125,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM 02 DIARIAS SUBSTITUINDO O PROFESSOR EFETIVO GERALDO FRANCISCO DE SOUSA QUE ESTAVA DE ATESTADO MEDICO. |
| 731059 |
2023 |
31/07/2023 |
NILIA RAIMUNDA MARQUES |
520,83 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DO LOCAL ONDE FUNCIONA A EMATER NESTE MUNICIPIO. |
| 731060 |
2023 |
31/07/2023 |
ROGERIO COELHO DE SOUSA |
156,25 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE 2,5 DIARIAS SUBSTITUINDO O PROFESSOR EFETIVO GERALDO FRANCISCO DE SOUSA QUE ESTA DE ATESTADO MEDICO. |
| 731061 |
2023 |
31/07/2023 |
F P CONSTRUCOES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA |
28.125,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Urbanismo |
Serviços Urbanos |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, SERVENTE, AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL, PEDREIRO E AJUDANTE ESPECIALIZADO COMO DESCRITO EM NOTA FISCAL. |
| 731062 |
2023 |
31/07/2023 |
GEANE MAURIZ SOUSA |
125,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MERENDEIRA EM 02 DIARIAS SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA EFETIVA ELIETE ROSILDA COELHO DE SOUSA, QUE ESTAVA DE ATESTADO MEDICO. |
| 731063 |
2023 |
31/07/2023 |
MC SERVICOS E PROJETOS DE CONSTRUCOES LTDA |
2.500,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA E PREPARACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE GEORREFERENCIAMENTO PARA PREPARO DE PASTAS INDIVIDUAIS PARA O PROCESSO DA EFETIVACAO DA REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ESPECIFICADO EM NOTA FISCAL. |
| 731064 |
2023 |
31/07/2023 |
SANTOS, PINHEIRO & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS |
7.000,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Serviços de Consultoria |
CONSULTORIA TECNICA JURIDICA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A ASSESSORIA JURIDICA DE PRIMEIRO GRAU, ESPECIFICAMENTE O ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL PERANTE A JUSTICA DO TRABALHO, JUSTICA COMUM ESTADUAL E FEDERAL, ALEM DAS DEMANDAS FRENTE AO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E FEDERAL, ATENDENDO AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO. |
| 731065 |
2023 |
31/07/2023 |
MARIA APARECIDA SILVA MAURIZ |
1.045,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NO POLIOESPORTIVO NA CEDE DESTE MUNICIPIO. |
| 731066 |
2023 |
31/07/2023 |
EDILBERTO COSTA REIS-MEI |
1.000,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS ENCHEDEIRA, TRATOR, PATROL, CACAMA E CAMINHAO PIPA DESTA PREFEITURA, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. |
| 731067 |
2023 |
31/07/2023 |
LUVANILTON COELHO DE CARVALHO 00754823393 |
809,40 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM CONSERTO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTA PREFEITURA, CONFORME DESCRICAO EM NOTA FISCAL. |
| 731068 |
2023 |
31/07/2023 |
LUVANILTON COELHO DE CARVALHO 00754823393 |
2.884,05 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO EM COMPUTADORES (HARDWARE E SOFTWARES), IMPRESSORAS, NOBREAK, MONITOR, REDE CABEADA, ROTEADORES E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL. |
| 731069 |
2023 |
31/07/2023 |
FLAVIO RODRIGUES DOS PASSOS |
1.320,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
Educação |
Educação Infantil |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE VIGIA NO POLIOESPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
| 731070 |
2023 |
31/07/2023 |
BANCO DO BRASIL S A |
92,22 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA (23110-X). |
| 731071 |
2023 |
31/07/2023 |
LAVOR MINIMERCADOS EIRELI |
374,96 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO EM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS REALIZADO JUNTO AS FAMILIAS ATENDIDAS E ACOMPANHADAS PELO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA – PAIF REFERENCIADAS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS. |
| 731072 |
2023 |
31/07/2023 |
LAVOR MINIMERCADOS EIRELI |
374,96 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO EM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS REALIZADO JUNTO AS FAMILIAS ATENDIDAS E ACOMPANHADAS PELO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA – PAIF REFERENCIADAS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS. |
| 731073 |
2023 |
31/07/2023 |
LAVOR MINIMERCADOS EIRELI |
374,96 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO EM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS REALIZADO JUNTO AS FAMILIAS ATENDIDAS E ACOMPANHADAS PELO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA – PAIF REFERENCIADAS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS. |
| 731074 |
2023 |
31/07/2023 |
BANCO DO BRASIL S A |
80,50 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA (8.991-5). |
| 731075 |
2023 |
31/07/2023 |
PAX TERESINA LTDA |
1.522,50 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS FUNERÁRIOS |
DESPESA COM AQUISICAO DE SERVICOS FUNERARIOS DE FORNECIMENTO DE URNA POPULAR , APLICACAO DE TANATO (FORMOL), SERVICOS E MORTALHAS, SERVICO DE TRANSLADO FORNECIDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REGULAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL Nº 197 2016 E NA RESOLUCAO N°09 2018 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 731076 |
2023 |
31/07/2023 |
PAX TERESINA LTDA |
2.005,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS FUNERÁRIOS |
AQUISICAO DE SERVICOS FUNERARIOS DE FORNECIMENTO DE URNA POPULAR ADULTO, APLICACAO DE TANATO (FORMOL), SERVICOS E MORTALHAS, SERVICO DE TRANSLADO FORNECIDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REGULAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL Nº 197 2016 E NA RESOLUCAO N°09 2018 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 731077 |
2023 |
31/07/2023 |
LAVOR MINIMERCADOS EIRELI |
305,60 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 7KG DE PEITO DE FRANGO, 5KG DE CARNE BOVINA E 3KG DE LINGUICA CALABRESA PARA SER UTILIZADO EM ALMOCO DA XII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 731078 |
2023 |
31/07/2023 |
LAVOR MINIMERCADOS EIRELI |
462,81 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO EM ALMOCO DA XII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 731079 |
2023 |
31/07/2023 |
MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO |
210,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE BANNER DE IDENTIFICACAO DA XII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 731080 |
2023 |
31/07/2023 |
CONCEICAO DE M. O. SANTOS SEGUNDA-ME |
1.800,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO COMO MINISTRANTE DA XII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MINICIPIO. |
| 731081 |
2023 |
31/07/2023 |
BANCO DO BRASIL S A |
104,40 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA (12.110-X). |
| 731082 |
2023 |
31/07/2023 |
BANCO DO BRASIL S A |
322,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA (12.106-1). |