| 630029 |
03/07/2023 |
ERALDO FRANCISCO RIBEIRO 0231188231 |
1.406,55 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O CONSUMO EM ATIVIDADE INFORMATIVA E EDUCATIVA JUNTO AS FAMILIAS REFERENCIADAS AO CRAS SOBRE A TEMATICA DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM A APRESENTACAO DO NOVO BOLSA FAMILIA, MOBILIZACAO PARA O PROCESSO DE AVERIGUACAO CADASTRAL E ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO REFERIDO PROGRAMA. |
| 630030 |
03/07/2023 |
RAIMUNDA MARIA DE SOUSA SILVA |
156,25 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO NA PREPARACAO E ORGANIZACAO (PREPARACAO DE COMIDAS TIPICAS, SERVIR, HIGIENIZACAO DE UTENSILIOS COMO PRATOS E TALHERES, LAVAGEM DE TOALHAS E ROUPAS JUNINAS, ENTRE OUTRO) NO ARRAIA DO CRAS 2023. |
| 627066 |
03/07/2023 |
MARIA DO CARMO FILHA MARQUES MAURIZ |
187,50 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA (03 DIARIAS) NA UBS MALHADA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL. |
| 612022 |
03/07/2023 |
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
205,74 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| 612022 |
03/07/2023 |
A DE S BARBOSA |
4.843,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLAR IVECO CITYCASS (PLACA NIL-6355) CONFORME ESPECIFICADO EM NOTA FISCAL. |
| 629018 |
03/07/2023 |
PAPELARIA E LOJA BELA VISTA LTDA |
869,50 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL CARTAO, TNT, EVA, FITA CREPE, PAPEL A4 E OUTROS) PARA USO NAS ATIVIDADES E ACOES EXECUTADAS NOS SERVICOS SOCIASSISTENCIAIS REFERENCIADOS AO CRAS. |
| 629018 |
03/07/2023 |
EDILBERTO COSTA REIS-MEI |
220,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE 2 REMENDOS DE PNEU DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.DISPENSA Nº 015 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2023, ITEM 5 DA DISPENSA. |
| 703001 |
03/07/2023 |
OI FIXO TELEMAR |
173,54 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
TARIFA DE TELEFONE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 703001 |
03/07/2023 |
JOSINO RIBEIRO NETO & ADVOGADOS ASSOCIADOS |
4.000,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA CONDUCAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, LICITACOES E CONTRATOS E SERVICOS CONGENERES, NO MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PIAUI. MES DE JJUNHO 2019.. |
| 703001 |
03/07/2023 |
FRANCISCA DE SOUSA PASSOS |
150,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE EM TRANFERENCIA PARA HOSPITAL DE OEIRAS-PI DIA 03 07 2023. |
| 701001 |
03/07/2023 |
D R CARDOSO |
800,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUI (WWW.BELAVISTADPIAUI.PI.GOV.BR)MES 06 2019. |
| 701001 |
03/07/2023 |
JOSE DIOGO MARQUES FIALHO |
70,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA HOSPITAL EM OEIRAS-PI. |
| 703003 |
03/07/2023 |
IRAN PEREIRA DE MOURA |
100,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
UMA DIARIA PARA OEIRAS ACOMPANHANDO PACIENTE PARA ACOMPANHAMENTO OBSTETRICO. |
| 703003 |
03/07/2023 |
ERIVAN RIBEIRO DA SILVA-MEI |
162,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
AQUISICAO DE VERDURAS (BETERRABA, BATATINHA, TOMATE, CENOURA ) PARA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 703003 |
03/07/2023 |
BANCO DO BRASIL S A |
11,50 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA (26.301-X). |
| 703004 |
03/07/2023 |
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
6.363,52 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE |
| 703004 |
03/07/2023 |
MARCIONILIA MARIA RODRIGUESMEI |
450,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS MINISTRANTE DOS CURSOS REALIZADO PARA OS CRIADORES DE OVINOS E CAPRINO DO MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PIAUI.... |
| 703004 |
03/07/2023 |
JOSIMAR DE SOUSA REIS |
140,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE NA VOLTA DE HOSPITAL REGIONAL DE PICOS-PI. |
| 701002 |
03/07/2023 |
CONTREINA-CONSULT. E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA |
800,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DE PROGRAMA SOFTWARES INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA,(SIA).MES 06 2019... |
| 701002 |
03/07/2023 |
JOSIVAN COELHO NETO |
140,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR PACIENTE PARA HOSPITAL EM PICOS-PI. NO DIA 01 07 2023. |
| 702001 |
03/07/2023 |
JAELDA FRANCISCA BEZERRA ME |
5.877,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
AQUISICAO DE 2 MOTOR 230 003 23 MONO (VALOR UNITARIO 2.099,00), 1 MOTOR 230 002 23 MONO (VALOR UNITARIO 1679,00) PARA MANUTENCAO DOS POCOS TUBULARES DESTE MUNICIPIO. |
| 702001 |
03/07/2023 |
JOELMA ABETIDE LOPES |
350,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
AQUISICAO DE LANCHES(SALGADINHO) SERVIDO AO LANCHES AOS COMPONENTES DAS ATRACOES MUSICAIS DO EVENTO DA FESTA DE VAQUEIRO REALIZADO EM PRACA PUBLICA.... |
| 702001 |
03/07/2023 |
JOSIVAN COELHO NETO |
70,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA BUSCAR PACIENTE EM HOSPITAL REGIONAL DE OEIRAS-PI. |
| 703006 |
03/07/2023 |
JOSUE BENEDITO BEZERRA |
97,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TINNER, CADEADO, TINTA ESMALTE E OUTROS) PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
| 703006 |
03/07/2023 |
FRANCIVALDO COELHO DE SOUSA |
1.700,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 14 ORIGEM TAPERA VIA ALTO DA TAPERA , CAPIM GROSSO COM DESTINO A PI 245MANHA E TARDE.MES 06 2019... |
| 703006 |
03/07/2023 |
RONIEL RODRIGUES PASSOS |
140,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR PACIENTE PARA HOSPITAL REGIONAL DE OEIRAS-PI. |
| 703007 |
03/07/2023 |
LARISSE LOPES COELHO |
132,50 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM MO POSTO DE SAUDE SITIO DURANTE QUATRO DIAS |
| 703007 |
03/07/2023 |
LEONILSON RODRIGUES HONORATO |
1.458,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 15 ORIGEM BARREIRA DOS HONORATOS VIA SITIO DOS QUENA COM DESTINO A SEDE TURNO NOITE.MES DE 06 2019... |
| 703007 |
03/07/2023 |
AILTON GABRIEL DE SOUSA |
70,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NA CIDADE DE SAO JOAO DO PIAUI-PI DIA 03 07 2023. |
| 703013 |
03/07/2023 |
JOSE ALDERACI ISMAEL COELHO |
2.196,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LINHA 02 COM ORIGEM DO BARREIRO DE FORA COM DESTINO A SITIO VIA BARREIRO DE DENTRO, ALTOS E PETRONILIO, TARDE. |
| 703013 |
03/07/2023 |
LUIZ JOSE TOLENTINO |
2.312,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 10 ORIGEM RECANTO VIA RECANTO DO CAITITU,SITIO DE CIMA,COM DESTINO AO POVOADO SITIO MANHA E TARDE, MES 06 2019.. |
| 703013 |
03/07/2023 |
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO |
239,90 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO EM CONTA. |
| 703014 |
03/07/2023 |
PAPELARIA E LOJA BELA VISTA LTDA |
2.661,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4, CANETA, PINCEL PARA QUADRO BRANCO, PASTA PAPEL COM ELASTICO, FITA CREPE, TNT E OUTROS) PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 703014 |
03/07/2023 |
JAILSON DE BRITO SOUZA |
220,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIA 01 PARA OEIRAS 01 PARA FLORIANO E UMA PARA TERESINA CONDUZINDO A ANBULANCIA COM PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICA... |
| 703014 |
03/07/2023 |
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO |
4.798,04 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO EM CONTA. |
| 630026 |
04/07/2023 |
LAVOR MINIMERCADOS EIRELI |
682,06 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO EM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS E ACOMPANHADAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS – SCFV NA ZONA URBANA E NA LOCALIDADE PATOS, VISANDO DENTRE OUTROS OBJETIVOS O SENTIMENTO DE PERTENCIMENTO E DE IDENTIDADE, INCENTIVANDO A SOCIALIZACAO E A CONVIVENCIA COMUNITARIA E A PROMOCAO DE POTENCIALIDADES, A PARTIR DAS ATIVIDADES REALIZADAS EM GRUPO. |
| 630027 |
04/07/2023 |
LAVOR MINIMERCADOS EIRELI |
775,43 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO EM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS EM ALUSAO AS FESTAS JUNINAS (ARRAIA DO CRAS) JUNTO AS CRIANCAS, ADOLESCENTES, IDOSOS E FAMILIAS ATENDIDAS E ACOMPANHADAS PELOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS REFERENCIADOS AO CRAS. |
| 630028 |
04/07/2023 |
LAVOR MINIMERCADOS EIRELI |
31,92 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O CONSUMO EM ATIVIDADE INFORMATIVA E EDUCATIVA JUNTO AS FAMILIAS REFERENCIADAS AO CRAS SOBRE A TEMATICA DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM A APRESENTACAO DO NOVO BOLSA FAMILIA, MOBILIZACAO PARA O PROCESSO DE AVERIGUACAO CADASTRAL E ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO REFERIDO PROGRAMA. |
| 630035 |
04/07/2023 |
LAVOR MINIMERCADOS EIRELI |
483,44 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UBS MALHADA, UBS SITIO, CENTRO COVID E NASF. |
| 630040 |
04/07/2023 |
FAGNER DE OLIVEIRA COSTA |
2.170,56 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES (144,704 KG) PARA SER UTILIZADO EM MEREDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. |
| 609016 |
04/07/2023 |
AMILTON LUIZ DE SOUSA LTDA |
4.071,26 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUNTECAO DE VEICULOS (D20, FIAT GRANDE SIENA, RETRO ESCAVADEIRA E CAMINHAO HIUNDAY) DESSA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME ESPECIFICADO EM NOTA FISCAL |
| 604001 |
04/07/2023 |
SINVALDO COELHO SOUSA |
120,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
DUAS DIARIAS PARA OEIRAS CONDUZINDO A AMBULANCIA COM PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO. |
| 604001 |
04/07/2023 |
IMOBILIARIA ROCHA E ROCHA |
2.826,50 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
LOCACAO DE IMOVEL PARA CASA DE APOIO EM TERESINA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 604001 |
04/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
178.702,73 |
SEC.MUN.EDUCACAO FUNDEB |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. JUNHO 2023. (FOLHA 113101) |
| 704005 |
04/07/2023 |
JOSIVAN COELHO NETO |
200,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR PACIENTE PARA HOSPITAL EM TERESINA-PI. NO DIA 04 07 2023 |
| 703005 |
04/07/2023 |
CLEIDIONALDO JOSE MORAIS |
700,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
07 DIARIAS PARA TERESINA CONDUZINDO A VAN COM PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO. |
| 703005 |
04/07/2023 |
GERALDO JOSE BEZERRA 56639309300 |
792,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
DESPESAS REFERENTE A ALIMENTACAO DOS MUSICOS DA ATRACAO DO EVENTO DAS FESTA DOS VAQUEIRO REALIZADA EM PRACA PUBLICA DE BELA VISTA DO PIAUI.... |
| 703005 |
04/07/2023 |
JOSIVAN COELHO NETO |
140,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR PACIENTE PARA HOSPITAL DO RIM EM PICOS-PI. NO DIA 03 07 2023. |
| 704006 |
04/07/2023 |
MARCOS MACIEL RODRIGUES RIBEIRO |
150,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA O TECNICO DE ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE EM TRANSFERENCIA PARA HOSPITAL EM OEIRAS-PI NO DIA 04 07 2023. |
| 704007 |
04/07/2023 |
RONIEL RODRIGUES PASSOS |
70,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA LEVAR PACIENTE PARA HOSPITAL REGIONAL DE PICOS-PI. NO DIA 04 07 2023. |
| 703002 |
05/07/2023 |
LARISSE LOPES COELHO |
100,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
UMA DIARIA PARA OEIRAS ACOMPANHANDO A PACIENTE ANGELICA EMILIA DE SOUSA BARBOSA QUE FOI TRANSFERIDA DO HOSPITAL DE SIMPLICIO MENDES. |
| 703002 |
05/07/2023 |
ERIVAN RIBEIRO DA SILVA-MEI |
613,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
AQUISICAO DE VERDURAS ( CHEIRO VERDE ,PIMENTAO, PIMENTINHA E CEBOLA) PARA MERENDA ESCOLAR. |
| 703002 |
05/07/2023 |
MANOEL RAIMUNDO DE PAIVA FILHO |
1.620,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 90 QUENTINHAS PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO ASSIM COMO DESCRITO EM NOTA FISCAL. |
| 705005 |
05/07/2023 |
CARMELUCIA PEREIRA DA SILVA |
150,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
01 DIARIA PARA OEIRAS ACOMPANHANDO PACIENTE MARCELO DE SOUSA PAZ QUE FOI TRANSFERIDO DO HOSPITAL DE SIMPLICIO MENDES. EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO |
| 705005 |
05/07/2023 |
LETICIA RODRIGUES |
68,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR ROSENDO RODRIGUES DOS REIS LOCALIDADE CARAIBAS... |
| 705005 |
05/07/2023 |
RONIEL RODRIGUES PASSOS |
70,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA LEVAR PACIENTE PARA HOSPITAL REGIONAL DE PICOS-PI. NO DIA 05 07 2023. |
| 705010 |
05/07/2023 |
MARCOS REGES MARQUES REIS 07488420390 |
640,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
AQUISICAO DE CARNE OVINA PARA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM TERESINA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 705010 |
05/07/2023 |
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
64,05 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A TAXA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS QUE NAO RESIDEM NESTE MUNICIPIO. |
| 705011 |
05/07/2023 |
LETICIA RODRIGUES |
136,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA PARA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO TERESINA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 705011 |
05/07/2023 |
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
8,13 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL UTILIZDO COMO GARAGEM PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PIAUI |
| 705012 |
05/07/2023 |
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
23,70 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL UTILIZDO COMO DEPOSITO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PIAUI |
| 703011 |
05/07/2023 |
LUIZ JOSE TOLENTINO |
1.360,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LINHA 11 ORIGEM BARREIRO DOS HONORATOS VIA SITIO DOS QUENAS COM DESTINO AO POVOADO SITIO MANHA E TARDE |
| 703011 |
05/07/2023 |
SINVALDO COELHO SOUSA |
1.776,60 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 11 ORIGEM SEDE VIA POCO DO ANGICO,RETIRO,LADEIRA E CURRAL DO MEIO COM DESTINO A SEDEMANHA,MES 06 2019... |
| 703011 |
05/07/2023 |
ORA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
189,90 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 500MB PARA A CASA DE APOIO EM TERESINA-PI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PIAUI-PI. |
| 630036 |
06/07/2023 |
JOSE FERREIRA DE MOURA JUNIOR |
8.511,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO (VAN), DESTIMADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE TERESINA, PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL. |
| 630037 |
06/07/2023 |
MULTLAB LTDA |
4.150,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE E ORGANIZACAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
| 706001 |
06/07/2023 |
A.D.J COMERCIO SERVICOS LTDA |
2.344,19 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO, LEITE EM PO, CARNE MOIDA, CONDIMENTO E OUTROS) PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
| 706001 |
06/07/2023 |
ELISIO BARBOSA COELHO |
600,00 |
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA IDA A TERESINA PARA IR AO SEMINARIO DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DO PIAUI NO AUDITORIO DA APPM. |
| 705001 |
06/07/2023 |
CARMELUCIA PEREIRA DA SILVA |
150,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
01 DIARIA PARA FLORIANO ACOMPANHANDO PACIENTE MARCELO SOUSA PAZ QUE FOI TRANSFERIDO DO HOSPITAL DE SIMPLICIO MENDES. |
| 705001 |
06/07/2023 |
JOSE MARCOS DE SOUSA BARBOSA |
60,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA OEIRAS COM PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO.... |
| 705001 |
06/07/2023 |
ESPEDITO JOAQUIM MARQUES |
140,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA COORDENADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA IR A UMA REUNIAO SOBRE OS PROGRAMAS: DENGUE, LEISHMANIOSE E LIRA LIA EM OEIRAS NO DIA 05 07 2023. |
| 705002 |
06/07/2023 |
LAYANA DAMASCENO RODRIGUES |
80,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
01 DIARIA PARA OEIRAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE O PLANEJAMENTO TERRITORIAL DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE |
| 705002 |
06/07/2023 |
IMOBILIARIA ROCHA ROCHA |
2.717,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL (CASA DE APOIO) PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS DO MUNICIPIO EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO.... |
| 705002 |
06/07/2023 |
EDIVAN NILTON BEZERRA |
140,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA DIGITADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA IR A UMA REUNIAO SOBRE OS PROGRAMAS: DENGUE, LEISHMANIOSE E LIRA LIA EM OEIRAS NO DIA 05 07 2023. |
| 706002 |
06/07/2023 |
A.D.J COMERCIO SERVICOS LTDA |
1.289,70 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO, LEITE EM PO, CARNE MOIDA E OUTROS) PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
| 706002 |
06/07/2023 |
MARCOS MACIEL RODRIGUES RIBEIRO |
150,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA O TECNICO DE ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE EM TRANSFERENCIA PARA HOSPITAL EM PICOS-PI NO DIA 06 07 2023. |
| 706003 |
06/07/2023 |
ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES COMUNIDADE SITIO |
400,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA PARA MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
| 706003 |
06/07/2023 |
FRANCISCO DE SOUSA NETO |
900,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA IDA A TERESINA-PI PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DO PIAUI NO AUDITORIO DA APPM. NO DIA 06 07 2023. |
| 706004 |
06/07/2023 |
VALDIR MARQUES FIALHO MEE |
300,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE, AGUA SANITARIA, DETERGENTE, LIMPA CERAMICA, SACO PARA LIXO E OUTROS) PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
| 706004 |
06/07/2023 |
ODAIR MARQUES BEZERRA |
660,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DESIGNER NA CRIACAO DE ARTES DE 17 POSTS DE ATUALIZACAO DO BOLETIM COVID (CONFORME ITEM 1 DA DISPENSA Nº 012 2023) E 03 POSTS DE CAMPANHAS ESPECIFICAS DE VACINACAO CONTRA COVID (CONFORME ITEM 04 DA DISPENSA Nº 012 2023) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL. |
| 706005 |
06/07/2023 |
VALDIR MARQUES FIALHO MEE |
450,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, SACO PARA LIXO, ESPONJA DE ACO, LIMPA CRAMICA E OUTROS) PARA MANUTENCAO DO NASF. |
| 706005 |
06/07/2023 |
ODAIR MARQUES BEZERRA |
175,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DESIGNER NA CRIACAO DE ARTES DE POSTS DE COMUNICADOS (CONFORME ITEM 04 DA DISPENSA Nº 012 2023) E EDICAO DE BANNER (CONFORME ITEM 06 DA DISPENSA Nº 012 2023) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL. |
| 704004 |
06/07/2023 |
JOSE DIOGO MARQUES FIALHO |
70,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA HOSPITAL EM OEIRAS-PI. |
| 705003 |
06/07/2023 |
GILVAN ISMAEL COELHO |
180,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
REFERENTE 03 DIARIAS PARA OEIRAS CONDUZINDO O CLASSIC COM PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO |
| 705003 |
06/07/2023 |
LETICIA RODRIGUES |
136,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA PARA MANUTENCAO DO CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL... |
| 705003 |
06/07/2023 |
JOSE DIOGO MARQUES FIALHO |
140,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA HOSPITAL EM OEIRAS-PI. |
| 705006 |
06/07/2023 |
LAYANA DAMASCENO RODRIGUES |
80,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
UMA DIARIA PARA OEIRAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE PLANEJAMENTO DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE. |
| 705006 |
06/07/2023 |
LETICIA RODRIGUES |
68,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA PARA MANUTENCAO DA CRECHE PROFESSORA OSORIA LIBERALINA DE COELHO. |
| 705006 |
06/07/2023 |
EDGAR DE SOUSA BARBOSA |
250,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO ENFERMEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EM OEIRAS-PI SOBRE REGULACAO DE GESTANTES PARA A MATERNIDADE EVANGELINA ROSA. NO DIA 05 07 2023. |
| 110030 |
06/07/2023 |
OI FIXO TELEMAR |
2.000,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS TELEFONICOS PARA ESTA CAMARAMUNICIPAL. |
| 706007 |
06/07/2023 |
VALDIR MARQUES FIALHO MEE |
460,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACO PARA LIXO, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, SABAO EM PO, LIMPA CERAMICA E OUTROS) PARA MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| 706007 |
06/07/2023 |
ANILTON DE SOUSA COELHO |
140,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NA CIDADE DE OEIRAS-PI |
| 705007 |
06/07/2023 |
LETICIA RODRIGUES |
68,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO ODILON DE SOUSA DA LOCALIDADE PATOS. |
| 705007 |
06/07/2023 |
AILTON GABRIEL DE SOUSA |
70,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NA CIDADE DE OEIRAS-PI NO DIA 05 07 2023. |
| 706008 |
06/07/2023 |
VALDIR MARQUES FIALHO MEE |
360,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (VASSOURA, ESCOVA SANITARIA, DESINFETANTE, AGUA SANITARIA, SABAO EM PO, SACO PARA LIXO, ESPONJA ACO E OUTROS) PARA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 706008 |
06/07/2023 |
MARCIANO TOLENTINO DE SOUSA |
200,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO NA CIDADE DE TERESINA-PI DIA 06 07 2023. |
| 706011 |
06/07/2023 |
VALDIR MARQUES FIALHO MEE |
280,15 |
SEC.MUN.ESPORTE, TURISMO E LAZER |
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (VASSOURA, SACO PARA LIXO, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, DETERGENTE E OUTROS) PARA MANUTENCAO DO POLIESPORTIVO |
| 706011 |
06/07/2023 |
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO |
45,69 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO EM CONTA. |
| 706012 |
06/07/2023 |
JOSIVAN COELHO NETO |
60,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
01 DIARIA PARA OEIRAS CONDUZINDO O CLASSIC COM PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO |
| 706012 |
06/07/2023 |
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO |
21,58 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO EM CONTA. |
| 705004 |
07/07/2023 |
GILVAN ISMAEL COELHO |
180,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
REFERENTE 03 DIARIAS PARA OEIRAS CONDUZINDO O CLASSIC COM PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO |
| 705004 |
07/07/2023 |
LETICIA RODRIGUES |
136,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
AQUISICAO DE 03 GAZ DE COZINHA PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR HIGINA ALEXANDRINA DOS ANJOS... |
| 705004 |
07/07/2023 |
JOSIVAN COELHO NETO |
140,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR PACIENTE PARA HOSPITAL DO RIM EM PICOS-PI. NO DIA 05 07 2023. |
| 706006 |
07/07/2023 |
VALDIR MARQUES FIALHO MEE |
249,90 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, SACO PARA LIXO, SABAO EM PO E OUTROS) PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 706006 |
07/07/2023 |
JOSIVAN COELHO NETO |
70,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA LEVAR PACIENTE PARA HOSPITAL REGIONAL EM PICOS-PI. NO DIA 06 07 2023. |
| 706010 |
07/07/2023 |
VALDIR MARQUES FIALHO MEE |
817,30 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO MARIA, LEITE EM PO, CAFE QUIMIMO, BISCOITO MAIZENA, MACARRAO, SUCO CONCENTRADO E OUTROS) PARA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO. |
| 706010 |
07/07/2023 |
ALCIONE MARQUES RODRIGUES |
1.397,00 |
SEC. MUN. DE FINANCAS E TESOURARIA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO COMO CONSELHEIRA TUTELAR SUBSTITUTA DO CONSELHEIRO JOSE ALDECI COELHO QUE SE ENCONTRA DE FERIAS. |
| 710001 |
10/07/2023 |
FRANCISCO DE SOUSA RODRIGUES |
198,75 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA ANTONIA DE SOUSA COELHO QUE ESTAVA DE LICENCA DEVIDO A MORTE DE FAMILIAR. |
| 710001 |
10/07/2023 |
ISRAQUIEL FIALHO DOS PASSOS ME |
0,60 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
COMPLEMENTO DO EMPENHO 426015 REFERENTE A PECAS(BICO COMPLETO E ELEMENTO BONBA INJETORA)PARA MANUTENCAO DE POCOS TUBULARES... |
| 710001 |
10/07/2023 |
FRANCISCA DE SOUSA PASSOS |
250,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE EM TRANFERENCIA PARA HOSPITAL DE OEIRAS-PI DIA 10 07 2023. |
| 709003 |
10/07/2023 |
DISTRIHOSP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED |
9.422,20 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR (ALCOOL HIDRATADO, COMPRESSA DE GAZE, EQUIPO, ESPARADRAPO, LUVA DEPROCEDIMENTO, MASCARA DESCARTAVEL, SERINGA DESCARTAVEL E OUTROS) PARA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA. |
| 709003 |
10/07/2023 |
EDENILSON DE SOUSA COELHO |
998,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
SERVICO PRESTADO SUBSTITUINDO JOSE SALVADOR DE SOUSA, QUE ESTAVA DE FERIAS NO MES DE JUNHO 2019... |
| 709003 |
10/07/2023 |
JOSIMAR DE SOUSA REIS |
200,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA MATERNIDADE EVANGELISTA ROSA EM TERESINA-PI. NO DIA 09 07 2023, |
| 710006 |
10/07/2023 |
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME |
165,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (SULFATO FERROSO) PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA |
| 710006 |
10/07/2023 |
NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA |
1.276,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
AQUISICAO DE LEITE (PREGOMIN PEPTI 400G )PARA PACIENTE MENOR DE IDADE PAULO GUILHERME COELHO BARBOSA PARA PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAIS CONFORME DETERMINACAO..... |
| 710006 |
10/07/2023 |
RONIEL RODRIGUES PASSOS |
140,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR PACIENTE PARA SID EM OEIRAS-PI. NO DIA 10 07 2023. |
| 710008 |
10/07/2023 |
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME |
1.625,38 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (CAFALOTINA, CIMETINA, COMPLEXO B, FUROSEMIDA, GENTAMICINA E OUTROS) PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA |
| 710008 |
10/07/2023 |
BRUNO COELHO MARQUES DE CARVALHO ME |
968,45 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
AQUISICAO DE LANCHES( BOLO MANAUE E PAO FRANCES) DESTINADO AO CONSUMO EM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS JUNTOS AOS GRUPOS E FAMILIAS REFERENCIADOS AO CRAS.... |
| 710008 |
10/07/2023 |
ANILTON DE SOUSA COELHO |
140,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NA CIDADE DE OEIRAS-PI NO DIA 10 07 2023. |
| 709004 |
10/07/2023 |
ROSIVALDO DE JESUS MARQUES |
1.500,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
SERVICOS DE FRETES DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DESTINO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO,MES 06 2019... |
| 709004 |
10/07/2023 |
MARCIANO TOLENTINO DE SOUSA |
200,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO NA CIDADE DE TERESINA-PI DIA 09 07 2023. |
| 710016 |
10/07/2023 |
MINISTERIO DA ECONOMIA |
8.556,51 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICPIO. |
| 710017 |
10/07/2023 |
MINISTERIO DA ECONOMIA |
0,28 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICPIO. |
| 710018 |
10/07/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |
7.941,09 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM PREVIDENCIA DEBITADA EM CONTA. |
| 630022 |
11/07/2023 |
SANTOS, PINHEIRO & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS |
7.000,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A ASSESSORIA JURIDICA DE PRIMEIRO GRAU, ESPECIFICAMENTE O ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL PERANTE A JUSTICA DO TRABALHO, JUSTICA COMUM ESTADUAL E FEDERAL, ALEM DAS DEMANDAS FRENTE AO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E FEDERAL, ATENDENDO AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO. |
| 628013 |
11/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
2.344,80 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITARIA, TEMPORARIO. CIDINEI JOSE MARQUES E JOAO PAULO R. S. DE SOUSA. REFERENTE MES 06 2018 |
| 628013 |
11/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
8.786,20 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE TEMPORARIO, CARMELUCIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS, REFERENTE MES 06 2019... |
| 628013 |
11/07/2023 |
D. DE SOUSA OLIVEIRA |
1.302,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DAS ACOES DA PREFEITURA DE BELA VISTA DO PIAUI E SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
| 529111 |
11/07/2023 |
JOSE DOS SANTOS SILVA |
17.023,05 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS (3 PNEUS 275 78 22,5 E 8 PNEUS 9.R17,5) PARA ONIBUS E MICROONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
| 628005 |
11/07/2023 |
A. C. S. MOURA ME |
447,60 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DECORACAO JUNINA(BALAO JUNINO, BANDEIROLAS E OUTROS) PARA ORNAMENTACAO DOS ESPACOS ONDE FUNCIONA OS SERVICOS SOCIASSISTENCIAIS REFERENCIADOS AO CRAS. |
| 628005 |
11/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
18.236,30 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
FOLHA DE PAGAMENTO PSF2, JOALANDRO COELHO DE SOUSA E OUTROS, REFERENTE MES 06 2019... |
| 628005 |
11/07/2023 |
JOSE DOS SANTOS SILVA |
10.349,20 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 2 PNEUS 1.000 R20 E 4 PNEUS 215 75 R17,5 PARA VEICULOS CAMINHAO PIPA E MICRO ONIBUS DESTA PREFEITURA. |
| 628012 |
11/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
4.824,90 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DAMIAO BEZERRA E OUTROS, REFERENTE MES 06 2018 |
| 628012 |
11/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
3.400,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE SECRETARIA, JOSIMEIRE SOARES ALMEIDA, REFERENTE MES 06 2019.... |
| 628012 |
11/07/2023 |
JOSE DOS SANTOS SILVA |
11.078,01 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS TRATOR E RETRO ESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA, CONFORME ESPECIFICADO EM NOTA FISCAL. |
| 628011 |
11/07/2023 |
BIANCA MACEDO BATISTA |
2.660,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA EQUIPE DO PSF |
| 628011 |
11/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
8.658,08 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLLHA DE PAGAMENTO DE BENTA COELHO NETA E OUTROS MES 06 2019. |
| 628011 |
11/07/2023 |
JOSE DOS SANTOS SILVA |
4.700,02 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO EM POCOS TUBULARES QUE ABASTECEM COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. |
| 628014 |
11/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
8.517,60 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, ESPEDITO BARBOSA DE SOUSA E OUTROS, REFERENTE MES 06 2018 |
| 628014 |
11/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
2.527,92 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
FECHAMENTO 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EDILMAR COELHO MENDES E OUTROS,MES 06 2019... |
| 628014 |
11/07/2023 |
SANTOS & SOUSA LTDA-ME |
6.000,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORACAO DE PLANOS DE TRABALHOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS, EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL PARA ESTE MUNICIPIO. |
| 629016 |
11/07/2023 |
SOLON MANOEL COELHO |
400,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. |
| 629016 |
11/07/2023 |
MC SERVICOS E PROJETOS DE CONSTRUCOES LTDA |
2.500,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA E PREPARACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE GEORREFERENCIAMENTO PARA PREPARO DE PASTAS INDIVIDUAIS PARA O PROCESSO DA EFETIVACAO DA REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ESPECIFICADO EM NOTA FISCAL. |
| 602007 |
11/07/2023 |
D & M RAPPORT SERVICOS EIRELI |
32.363,30 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL. |
| 629015 |
11/07/2023 |
IMOBILIARIA ROCHA E ROCHA |
2.498,16 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
LOCACAO DE IMOVEL PARA CASA DE APOIO EM TERESINA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 629015 |
11/07/2023 |
MARCELO ONOFRE ADVOGADOS ASSOCIADOS |
3.000,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR TRIBUTARIO DO MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PIAUI-PI, REF. JUNHO 2023. |
| 630021 |
11/07/2023 |
LUIS MARQUES REIS JUNIOR |
11.920,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE POCO TUBULAR, SERVICO DE RECUPERACAO DE MOTORES SUBMERSOS E LIMPEZA DAS AREAS DOS POCOS E DE RESERVATORIOS D AGUA, CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL. |
| 630019 |
11/07/2023 |
F P CONSTRUCOES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA |
39.198,45 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, SERVENTE, AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL, PEDREIRO, PINTOR E AJUDANTE ESPECIALIZADO COMO DESCRITO EM NOTA FISCAL. |
| 612013 |
11/07/2023 |
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
503,04 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| 612013 |
11/07/2023 |
A DE S BARBOSA |
4.857,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO (CACAMBA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL. |
| 612014 |
11/07/2023 |
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
21,31 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| 612014 |
11/07/2023 |
A DE S BARBOSA |
3.673,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA CAMINHAO HUNDAI HD 80 DESTA PREFEITURA, CONFORME ESPECIFICADO EM NOTA FISCAL. |
| 612016 |
11/07/2023 |
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
137,84 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| 612016 |
11/07/2023 |
BEATRIZ SILVA MAURIZ |
5.492,19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PIAUI, CONFORME DETALHA NOTA FISCAL. |
| 612015 |
11/07/2023 |
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
377,46 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| 612015 |
11/07/2023 |
A DE S BARBOSA |
4.681,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLAR (VW NEOBUS MINIESC, PLACA QRU-9A54). CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL. |
| 630018 |
11/07/2023 |
LAVOR MINIMERCADOS EIRELI |
619,22 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL E CONSELHO TUTELAR. |
| 630016 |
11/07/2023 |
VALDIR MARQUES FIALHO MEE |
977,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, MATADOURO, EMATER E BANHEIROS DA PRACA VEREADOR RAUL ALCIDES DOS REIS . CONFORME DETALHA NOTA FISCAL. |
| 629014 |
11/07/2023 |
ANTONIO JOSE FRANCISCO |
1.562,50 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PMAQ E DANDO SUPORTE TECNICO AOS OPERADORES DE SISTEMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 629014 |
11/07/2023 |
POSTO GASOLINE LTDA |
3.122,20 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA VEICULO D20 E CAMINHAO DESTA PREFEITURA. |
| 629013 |
11/07/2023 |
ANTONIO MARIANO COSTA NETO |
1.250,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR NA ELABORACAO, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE PROJETOS DISPONIVEIS NA AREA DA SAUDE. |
| 629013 |
11/07/2023 |
POSTO GASOLINE LTDA |
3.132,50 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ROCADEIRAS UTILIZADAS EM LIMPEZA PUBLICA E PARA VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO E DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
| 628007 |
11/07/2023 |
FRANCISCO DOUGLAS ALVES |
130,80 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FARINHA LACTEA E POLPA DE FRUTA) DESTINADOS AO CONSUMO NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS E SOCIOEDUCATIVAS REALIZADA COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO SCFV E ACOMPANHADAS PELO CRAS NESTE MUNICIPIO. |
| 628007 |
11/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
4.500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE TEMPORARIO, ADESIO MARQUES DE SOUSA E OUTROS, REFERENTE MES 06 2019... |
| 628007 |
11/07/2023 |
RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS |
7.143,54 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (10 CABOS FLEX E 2 MOTOR BOMBA LEAO 4R4IA-14 1,5 CV) PARA MANUTENCAO DE POCOS TUBULARES QUE ABASTECEM ESSE MUNICIPIO. CONFORME ESPECIFICADO EM NOTA FISCAL. |
| 628006 |
11/07/2023 |
FRANCISCO DOUGLAS ALVES |
79,80 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(SUCO CONCENTRADO, POLPA DE FRUTA E MILHO PIPOCA) DESTINADOS AO CONSUMO NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS E SOCIOEDUCATIVAS REALIZADA COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO SCFV E ACOMPANHADAS PELO CRAS NESTE MUNICIPIO. |
| 628006 |
11/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
7.796,94 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE NASF, CLAUDIO ROBERTO P. DE FREITAS E OUTROS, REFERENTE MES 06 2019.... |
| 628006 |
11/07/2023 |
RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS |
10.089,79 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE POCOS TUBULARES QUE ABASTECEM ESSE MUNICIPIO. CONFORME ESPECIFICADO EM NOTA FISCAL. |
| 629012 |
11/07/2023 |
EDILSON FERREIRA DE LIMA |
208,33 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO OS AGENTES DA ENDEMIASE NA COLETA DE AGUA PARA ANALISE EM LABORATORIO LACEN EM TERESINA. |
| 629012 |
11/07/2023 |
REDE MV COMBUSTIVEL LTDA |
1.893,26 |
GABINETE DO PREFEITO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. |
| 630014 |
11/07/2023 |
ROBSON DE CARVALHO SOUSA 02460569327 |
1.400,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE FORMACAO PARA PROFESSORES DO 2°, 5° E 9° ANOS, NA PREPRACAO PARA A PROVA DO SAEB. |
| 627060 |
11/07/2023 |
LUVANILTON COELHO DE CARVALHO 00754823393 |
2.650,35 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO EM COMPUTADORES (HARDWARE E SOFTWARES), IMPRESSORAS, NOBREAK, MONITOR, REDE CABEADA, ROTEADORES E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL. |
| 630013 |
11/07/2023 |
LAVOR MINIMERCADOS EIRELI |
408,73 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. |
| 630012 |
11/07/2023 |
LAVOR MINIMERCADOS EIRELI |
87,53 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 3 PACORES DE PE DE MOLEQUE 860G E 1 PACOTE DE PIRULITOS SORTIDOS 600G PARA EVENTO DE FESTA JUNINA COM OS PROFESSORES DO PPAIC. |
| 630011 |
11/07/2023 |
VALDIR MARQUES FIALHO MEE |
421,64 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES HIGINA ALEXANDRINA DOS ANJOS, JOSE FORENCIO NETO E CRECHE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DETALHA NOTA FISCAL. |
| 629011 |
11/07/2023 |
JOELTON JOSUE BEZERRA |
1.666,67 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) |
| 629011 |
11/07/2023 |
POSTO GASOLINE LTDA |
6.165,70 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
| 629009 |
11/07/2023 |
MARCIONILIA MARIA DE SOUSA 23457546304 |
590,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
| 629009 |
11/07/2023 |
POSTO GASOLINE LTDA |
9.525,30 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
| 711002 |
11/07/2023 |
ESPEDITO JOAQUIM MARQUES |
60,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
01 DIARIA PARA TERESINA PARA PARTICIPAR DO CURSO EM TECNOLOGIA DE APLICACAO DE INSETICIDAS E SEGURANCA NO TRABALHO PARA AGENTES DE CONTROLE DE ENDEMEIASE REALIZADO EM OEIRAS NO DIA 11 07 2018. |
| 711002 |
11/07/2023 |
WESLEY MORAIS MARQUES |
1.400,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO ACOMPANHAMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CRECHE, PREESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO,MES MAIO 2019... |
| 711002 |
11/07/2023 |
A. C. S. MOURA ME |
2.379,12 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL. |
| 531033 |
11/07/2023 |
LAVOR MINIMERCADOS EIRELI |
1.115,92 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| 524010 |
11/07/2023 |
JOSINO RIBEIRO NETO & ADVOGADOS ASSOCIADOS |
4.000,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA CONDUCAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, LICITACOES E CONTRATOS E SERVICOS CONGENERES, NO MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PIAUI.MES DE ABRIL 2019.. |
| 524010 |
11/07/2023 |
A. C. S. MOURA ME |
3.170,79 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| 509029 |
11/07/2023 |
A DE S BARBOSA |
12.828,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA VEICULO (CAMINHAO HUNDAI) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
| 627063 |
11/07/2023 |
LUVANILTON COELHO DE CARVALHO 00754823393 |
539,40 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM CONSERTO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTA PREFEITURA, CONFORME DESCRICAO EM NOTA FISCAL. |
| 602006 |
11/07/2023 |
LUVANILTON COELHO DE CARVALHO 00754823393 |
728,80 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM CONSERTO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTA PREFEITURA, CONFORME DESCRICAO EM NOTA FISCAL. |
| 629017 |
11/07/2023 |
BRUNO COELHO MARQUES DE CARVALHO ME |
1.088,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
AQUISICAO DE BOLO MANAUE PARA LANCHE NA ATIVIDADES ALUSIVAS AS FESTAS JUNINAS JUNTO AOS GRUPOS E FAMILIAS ATENDIDAS E ACOMPANHADAS PELOS SERVICOS SOCIASSISTENCIAIS REFERENCIADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. |
| 629017 |
11/07/2023 |
EDILBERTO COSTA REIS-MEI |
1.390,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS ENCHEDEIRA, TRATOR, CACAMA E CAMINHAO PIPA DESTA PREFEITURA, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. |
| 626004 |
11/07/2023 |
A.D.J COMERCIO SERVICOS LTDA |
99,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
AQUISICAO CARNE MOIDA DESTINADO AO CONSUMO EM ATIVIDADES EDUCATIVAS E SOCIAEDUCATIVAS JUNTO AOS GRUPOS ATENDIDOS NO SCFV E ACOMPANHADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. |
| 626004 |
11/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
INCENTIVO DO PMAQ AOS SERVIDORES DA SAUDE REF. MES 06 2019... |
| 626004 |
11/07/2023 |
PORTELA & LEAL ADVOGADOS ASSOCIADOS |
10.000,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTE MUNICIPIO. |
| 626003 |
11/07/2023 |
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
18,66 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 626003 |
11/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
REFERENTE A INCENTIVO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE . REF. MES 06 2019.. |
| 626003 |
11/07/2023 |
FOCO SMART LTDA |
2.000,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS ELETRONICOS DIVERSOS PARA ESTA PREFEITURA. |
| 630017 |
11/07/2023 |
VALDIR MARQUES FIALHO MEE |
526,60 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO PARA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS QUE NAO RESIDEM NO MUNICIPIO, CONSELHO TUTELAR, DELEGACIA E BIBLIOTECA PUBLICA. CONFORME DETALHA NOTA FISCAL. |
| 630041 |
11/07/2023 |
LAVOR MINIMERCADOS EIRELI |
741,61 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO EM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS REALIZADO JUNTO AS FAMILIAS ATENDIDAS E ACOMPANHADAS PELO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA – PAIF REFERENCIADAS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS. |
| 629019 |
11/07/2023 |
JAYRONN JAILSON SANTANA DOS SANTOS |
10.700,08 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E S10 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 629019 |
11/07/2023 |
POSTO GASOLINE LTDA |
2.232,21 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UTILIZADO PARA APOIO DOS PROGRAMAS E SERVICOS REFERENCIADOS AO CRAS, DE MODO A ASSEGURAR A OFERTA CONTINUADA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV , ENTRE OUTROS NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ACOES. |
| 630042 |
11/07/2023 |
VALDIR MARQUES FIALHO MEE |
725,48 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS. |
| 630043 |
11/07/2023 |
MIRLENE DE SOUSA MARQUES |
562,50 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE APOIO AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS REALIZADAS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS – SCFV. |
| 629020 |
11/07/2023 |
FRANCISCO DOUGLAS ALVES |
667,64 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, RODO, MULTIUSO VEJA E OUTROS) PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
| 629020 |
11/07/2023 |
TASSIA DE MOURA COSTA |
1.510,42 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PSICOLOGA, JUNTO A EQUIPE MULTIFUNCIONAL DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE MENTAL (AMENT). |
| 629021 |
11/07/2023 |
MARILETE RODRIGUES DE SOUSA |
3.095,31 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO COM PESSOAS DOENTES EM HOSPITAIS E CLINICAS EM TERESINA, CONFORME CONTRATO. |
| 629021 |
11/07/2023 |
DOMICIANA RODRIGUES DE SOUSA |
1.451,70 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE FISIOTERAPIA (CREPITO 368614-F), PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA DO PIAUI. |
| 629023 |
11/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
3.968,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL NOMEADOS, ANA PATRICIA SATIRO SILVA E OUTROS, REF. MES 06 2018. |
| 629023 |
11/07/2023 |
TATIANA DE ARAUJO SOARES RODRIGUES |
1.900,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE VETERINARIA, INSCRITA NO CRMV 0768-VP, LOTADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 629024 |
11/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
3.100,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA, LUSINEIDE AGUIDA DOS REIS COELHO, REF. MES 06 2018. |
| 629024 |
11/07/2023 |
GILSON GALDINO DA SILVA |
2.500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA CLINICAS E HOSPITAIS NA CAPITAL TERESINA-PI. |
| 629025 |
11/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
1.780,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA ESTATUTARIO, ANA ISABEL MOURA LUZ E OUTROS, REF. MES 06 2018. |
| 629025 |
11/07/2023 |
THAYNA MARIA MODESTO AMORIM DE ANDRADE |
6.250,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICA PSIQUIATRA, JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE MENTAL (AMENT) |
| 629026 |
11/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
5.247,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, CARMELUCIA DE JESUS DE SOUSA PASSOS E OUTROS, REFERENTE MES 06 2018 |
| 629026 |
11/07/2023 |
RENATA RAILA BISPO RODRIGUES |
750,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE MENTAL (AMENT). |
| 629027 |
11/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
3.500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA PROGRAMA SOCIAL, DAS SERVIDORAS EDILENE SOARES DE SOUSA E JAIRA MARIA PACHECO LOPES, REF. MES 06 2018. |
| 629027 |
11/07/2023 |
LUZIVALDO ESPEDITO DE SOUSA |
2.400,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO MOTORISTA NO APOIO AO TRANSLADO DE PESSOAS USUARIAS DO SUS PARA AS CIDADES DE TERESINA, PICOS E OEIRAS. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 629028 |
11/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
954,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA PROGRAMA SOCIAL CADASTRO UNICO, FRANCIVALDO DE SOUSA BARBOSA, REF. MES 06 2018. |
| 629028 |
11/07/2023 |
RODRIGO SILVA MAURIZ |
2.006,96 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSLADO DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAL DE SIMPLICIO MENDES-PI. |
| 629029 |
11/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
21.000,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO, ELOISIO RAIMUNDO COELHO E CLAUDIONOR CONSTANCIO COELHO, REFERENTE MES 06 2018 |
| 629029 |
11/07/2023 |
AELTON DE SOUSA LOPES |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DIGITACAO, ALIMENTANDO OS PROGRAMAS DA SAUDE. |
| 629030 |
11/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
22.551,80 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIO. ALDENISA ISABEL DOS REIS E OUTROS, REFERENTE MES 06 2018 |
| 629030 |
11/07/2023 |
SAMUEL PEREIRA BARBOSA 06923116376 |
320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DE PROGRAMAS (SC + SUS) NO MONITORAMENTO E EMICAO DE RELATORIOS DE APOIO A ATENCAO BASICA DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL. |
| 621007 |
11/07/2023 |
ERIVAN RIBEIRO DA SILVA-MEI |
180,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
AQUISICAO DE VERDURAS (BETERRABA, BATATINHA, TOMATE, CENOURA ) PARA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 621007 |
11/07/2023 |
TAMIRES SILVA SOUSA |
4.235,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CAMISETAS PARA USO DA COMISSAO ORGANIZADORA DA XIII FESTA DOS VAQUEIROS DE BELA VISTA DO PIAUI. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL |
| 630044 |
11/07/2023 |
HERISON COSTA MARQUES 06831586350 |
800,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NAS MAQUINAS NOS CONSERTOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
| 629031 |
11/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
24.430,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO NOMEADOS. ADEMAR MARQUES FIALHO E OUTROS, REFERENTE MES 06 2018 |
| 629031 |
11/07/2023 |
DAMIAO DE SOUSA RODRIGUES |
1.320,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO COMO AJUDANTE DE ENCANADOR PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| 629032 |
11/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
3.565,00 |
FUNDEB |
FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE INTERNO, SERVIDOR JOSE VALDECI DA LUZ, REFERENTE MES 06 2018. |
| 629032 |
11/07/2023 |
ANDREIA SEBASTIANA COELHO |
1.320,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MERENDEIRA NA U.E. JOSE FLORENCIO NETO, SUBSTITUINDO VILMA DE SOUSA BEZERRA, QUE ESTA DE ATESTADO MEDICO. |
| 629033 |
11/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
7.202,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO, EDMISSO DE SOUSA MARQUES E NOELSON FERREIRA DA SILVA, REFERENTE MES 06 2018. |
| 629033 |
11/07/2023 |
ROGERIO BELARMINO VEIGA |
2.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
VALOR REFERENTE A SERVICOS NA PRESTACAO DE CONTAS ONLINE E MANUAL DOS PROGRAMAS FEDERAIS (PDDE E SUAS ACOES, PNATE, PNAE, PEJA, BRALF, TERMOS DE COMPROMISSO PAR PAC E CONVENIOS FNDE MEC) ADESAO AOS PROGRAMAS FEDERAIS DA EDUCACAO, REGULARIZACAO E ATUALIZACAO DOS CONSELHOS ESCOLARES, DO CACS-FUNDEB, CAE, PAR, PDDE, MONITORAMENTO DE OBRAS E LEVANTAMENTO ESCOLAR-LSE |
| 629034 |
11/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
31.837,16 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO NOMEADOS. ANTONIO JOELCE FEITOSA DE CASTRO E OUTROS. REFERENTE MES 06 2018 |
| 629034 |
11/07/2023 |
DERIVAM DE SOUSA VIEIRA |
1.550,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINA NO CONCERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
| 629035 |
11/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
6.141,20 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO TEMPORARIO. FELIPE JOSE COELHO NETO E OUTROS, REFERENTE MES 06 2018 |
| 629035 |
11/07/2023 |
RAIMUNDO NONATO MENDES ARRAES |
1.708,33 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CARGA E DESCARGA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, NO AUXILIO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
| 629036 |
11/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
4.054,00 |
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA |
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA, EDUARDO COELHO MENDES E LUCELIO COELHO RODRIGUES. REFERENTE MES 06 2018 |
| 629036 |
11/07/2023 |
JOSE JOEL DE SOUSA AMORIM |
1.604,17 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MOTORISTA ATETENDO AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUI-PI. |
| 629037 |
11/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
3.100,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE OBRAS, ZACARIAS FRANCISCO DE SOUSA. REFERENTE MES 06 2018. |
| 629037 |
11/07/2023 |
LARA CARVALHO DE ARAUJO MENDES |
2.200,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO COMO ENGENHEIRA (CREA-PI Nº 32118), LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
| 629038 |
11/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
2.585,38 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIO. SERVIDORES FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA PASSOS E LUSANIRA COELHO DE SOUSA |
| 629038 |
11/07/2023 |
NILIA RAIMUNDA MARQUES |
520,83 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DO LOCAL ONDE FUNCIONA A EMATER NESTE MUNICIPIO. |
| 629039 |
11/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
1.246,40 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO TEMPORARIO. FELIPE JOSE COELHO NETO. |
| 629039 |
11/07/2023 |
JOAO FILHO PEREIRA DA SILVA |
1.320,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUI-PI. |
| 629040 |
11/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
835,76 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
TERCO DE FERIAS FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIO. LUSANIRA COELHO DE SOUSA E NILDA JESUINA MARQUES COELHO |
| 629040 |
11/07/2023 |
ITAMAR DA SILVA |
1.550,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO COMO AJUDANTE NAS MAQUINAS NO CONCERTOS DE RUAS E ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
| 629041 |
11/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
45.010,36 |
SEC.MUN.EDUCACAO FUNDEB |
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%, ESTATUTARIO FOLHA 1, AGENALDO ANTONIO DA SILVA E OUTROS , REFERENTE MES 06 2018. |
| 629041 |
11/07/2023 |
JOSE FRANCISCO BARROS DA SILVA |
1.320,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE JARDINEIRO NA PRACA PRUDENTE MARQUES DE SOUSA, NESTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PIAUI-PI. |
| 630046 |
11/07/2023 |
MARIA CRISTINA REIS PASSOS |
1.320,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ZELADORA SUBSTITUINDO MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA MOTA, QUE ESTAVA DE ATESTADO MEDICO. |
| 630047 |
11/07/2023 |
MARIA DEUSVANIR DE SOUSA |
187,50 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE 3 DIARIAS SUBSTITUINDO A MERENDEIRA FIRMINA DE SOUSA NETA, QUE ESTA DE ATESTADO MEDICO. |
| 629043 |
11/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
32.577,63 |
SEC.MUN.EDUCACAO FUNDEB |
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%, ESTATUTARIO, ANA LUCIA COELHO DE SOUSA E OUTROS, REFERENTE MES 06 2018. |
| 629043 |
11/07/2023 |
CLARA KAROLINY DE SANTANA MELO |
1.320,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA, DURANTE A MANHA NA CRECHE PROF. OSORIA LIBERALINA COELHO E DURANTE A TARDE NA U.E. HIGINA ALEXANDRINA DOS ANJOS. |
| 629042 |
11/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
54.972,37 |
SEC.MUN.EDUCACAO FUNDEB |
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%, ESTATUTARIO FOLHA 2, LIDIA MARQUES DE SOUSA NASCIMENTO E OUTROS , REFERENTE MES 06 2018. |
| 629042 |
11/07/2023 |
MARIA DAIANE DE SOUSA |
520,84 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NO LOCAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
| 629044 |
11/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
10.585,90 |
SEC.MUN.EDUCACAO FUNDEB |
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%, EDUCACAO INFANTIL, CLEMILDA MAURIZ SOUSA E OUTROS , REFERENTE MES 06 2018. |
| 629044 |
11/07/2023 |
ELISANGELA DE JESUS SOUSA |
416,67 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DA CASA DE APOIO DESTINADA AOS PROFISSIONAIS QUE NAO RESIDEM NESTE MUNICIPIO. |
| 630048 |
11/07/2023 |
KATIA MOREIRA DE SOUSA |
125,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PROFESSORA SUBSTITUINDO A PROFESSORA EFETIVA TERESINHA ANGELICA BARBOSA QUE ESTA DE ATESTADO MEDICO. |
| 629045 |
11/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
13.757,29 |
SEC.MUN.EDUCACAO FUNDEB |
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%, TESTE SELETIVO, ADOILSON ADONIAS DE SOUSA E OUTROS , REFERENTE MES 06 2018. |
| 629045 |
11/07/2023 |
FLAVIO RODRIGUES DOS PASSOS |
1.320,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE VIGIA NO POLIOESPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
| 629047 |
11/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
3.381,90 |
SEC.MUN.EDUCACAO FUNDEB |
DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%, ESTATUTARIO FOLHA 2, MARINETE RODRIGUES SOUSA |
| 629047 |
11/07/2023 |
ROSILENE COELHO DE SOUSA |
1.045,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NO POLIOESPORTIVO A CEDE DESTE MUNICIPIO. |
| 630049 |
11/07/2023 |
ROSANGELA MARIA COELHO DE SOUSA |
125,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LIMPEZA SUBSTITUINDO A ZELADORA ANA LUCIA COELHO DE SOUSA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE ESTA DE ATESTADFO MEDICO. |
| 630050 |
11/07/2023 |
JOELMA TOLENTINO DE SOUSA |
750,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO AUXILIANDO OS PROFESSORES NAS TURMAS DE 04 A 05 ANOS DA EDUCACAO INFANTIL, CORRESPONDENDO A 12 DIARIAS. |
| 627013 |
11/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
5.740,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NOMEADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. JUNHO 2023 (FOLHA 114101) |
| 627015 |
11/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
7.262,39 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (111108) DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. JUNHO 2023. |
| 627016 |
11/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
7.180,73 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FOLHA 113106) REF. JUNHO 2023. |
| 627014 |
11/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
29.119,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NOMEADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (FOLHA 111103), REF. JUNHO 2023. |
| 627009 |
11/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
7.712,18 |
SEC.MUN.EDUCACAO FUNDEB |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. JUNHO 2023. (FOLHA 113104) |
| 627010 |
11/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
48.741,54 |
SEC.MUN.EDUCACAO FUNDEB |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO DA EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL-CRECHE REF. JUNHO 2023 (FOLHA 113111). |
| 627011 |
11/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
5.529,22 |
SEC.MUN.EDUCACAO FUNDEB |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DE PROFESSORAS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL-CRECHE REF. JUNHO 2023 (FOLHA 113111). |
| 627012 |
11/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
5.529,22 |
SEC.MUN.EDUCACAO FUNDEB |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO 1 3 DE FERIAS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL-CRECHE REF. JUNHO 2023 (FOLHA 113111). |
| 627017 |
11/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
29.840,60 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NOMEADOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JUNHO 2023. (FOLHA 112102) |
| 627030 |
11/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO PREVINE BRASIL DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (FOLHA 112104), REF. JUNHO 2023. |
| 627031 |
11/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
2.500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO PREVINE BRASIL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (FOLHA 112106) DESTE MUNICIPIO. REF. JUNHO 2023 |
| 627032 |
11/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
1.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE O PREVINE BRASIL DE SERVIDORES EFETIVOS DO PSF (FOLHA 112107), REF. JUNHO 2023 |
| 627033 |
11/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
1.200,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO PREVINE BRASIL DE SERVIDORES TEMPORARIOS DO PSF (FOLHA 112112), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JUNHO 2023. |
| 627028 |
11/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
250,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO PREFINE BRASIL DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (FOLHA 112101). REF. JUNHO 2023. |
| 627029 |
11/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
750,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO PREVINE BRASIL DE SERVIDORES NOMEADOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JUNHO 2023. (FOLHA 112102). |
| 711004 |
11/07/2023 |
S. R. BRASIL & CIA. LTDA. |
357,60 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
AQUICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE TOLHAS PARA A UBS |
| 711004 |
11/07/2023 |
ERIVALDO ELOISIO COELHO |
200,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA TERESINA CONDUZINDO VEICULOS COM PESSOAS DOENTE PARA TERESINA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. |
| 711004 |
11/07/2023 |
ADEMAR MARQUES FIALHO |
300,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL USADO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUI. |
| 711005 |
11/07/2023 |
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
16.665,42 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| 711005 |
11/07/2023 |
MARIVALDO DE CARVALHO REIS |
200,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
REFERENTE A 02 DIARIAS CONDUSINDO TRANSPORTE COM O PREFEITO MUNICIPAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS EXCLUSIVOS DO MUNICIPIO. |
| 711005 |
11/07/2023 |
ELISABETE MAURIZ DOS REIS |
250,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL USADO EXCLUSIVAMENTE AO DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUI. |
| 711006 |
11/07/2023 |
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
9.166,46 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| 711006 |
11/07/2023 |
JOSE DOS SANTOS SILVA |
5.800,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.. |
| 711006 |
11/07/2023 |
LUIZ DE SOUSA COELHO |
300,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL USADO COMO CASA DE APOIO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE NAO RESIDEM NESTE MUNICIPIO. |
| 711007 |
11/07/2023 |
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
3.499,89 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| 711007 |
11/07/2023 |
JOSE DOS SANTOS SILVA |
7.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
AQUISICAO DE PNEUS PARA ONIBUS ESCOLAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO... |
| 711007 |
11/07/2023 |
VALDIR HENRIQUE REIS |
500,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA SER USADO COMO GARAGEM PARA OS VEIULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 711008 |
11/07/2023 |
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
100,24 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| 711008 |
11/07/2023 |
VANDIRA MARQUES DE SOUSA |
525,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
SERVICOS PRESTADO NA CONSTRUCAO DE UMA PROTECAO EM VOLTA DA PRACA DA COMUNIDADE PATOS, PARA PROTECAO DE ANIMAIS NA PRACA.... |
| 711008 |
11/07/2023 |
FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS |
800,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS POLICIAIS QUE REALIZAM A ATIVIDADE DELEGADA DE POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO. |
| 711009 |
11/07/2023 |
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
1.251,51 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| 711009 |
11/07/2023 |
JOALANDRO COELHO DE SOUSA |
14.900,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 )PARA MANUENCAO DE POCOS TUBULARES DESTE MUNICIPIO. |
| 711009 |
11/07/2023 |
JUDAS TADEU TAVARES |
600,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AO POLICIAL QUE REALIZA A ATIVIDADE DELEGADA DE POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO. |
| 711010 |
11/07/2023 |
MILTON RAUL DOS REIS VAMAQ PECAS |
2.908,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS DE RESPONSABILIDADE PREFEITURA MUNICIPAL |
| 711010 |
11/07/2023 |
JOSE DOS SANTOS SILVA |
1.400,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
AQUISICAO DE PNEUS PARA F350 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 711010 |
11/07/2023 |
JOSE EDVALDO ROCHA DE SOUSA |
600,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AO POLICIAL QUE REALIZA A ATIVIDADE DELEGADA DE POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO. |
| 711011 |
11/07/2023 |
MILTON RAUL DOS REIS VAMAQ PECAS |
3.020,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS E MICROONIBUS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 711011 |
11/07/2023 |
JOSE DOS SANTOS SILVA |
2.800,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
AQUISICAO DE PNEUS PARA A VAN DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 711011 |
11/07/2023 |
RUBEM BATISTA DE OLIVEIRA |
600,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O POLICIAL QUE REALIZA A ATIVIDADE DELEGADA DE POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO. |
| 711012 |
11/07/2023 |
JAELDA FRANCISCA BEZERRA ME |
4.958,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
AQUISICAO DE 1 MOTOR 230 001 230 MONO (VALOR UNITARIO 1.180,00), 1 MOTOR 230 003 23 MONO( VALOR UNITARIO 2.099,00), E 1 MOTOR 230 002 23 MONO (1.679,00) PARA MANUTENCAO DOS POCOS TUBULARES DESTE MUNICIPIO. |
| 711012 |
11/07/2023 |
JOSE DOS SANTOS SILVA |
4.158,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
AQUISICAO DE PNEUS PARA AS ANBULANCIA E CORSA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE... |
| 711012 |
11/07/2023 |
FRANCISCO SIDNEY MAURIZ |
600,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA IDA A TERESINA-PI PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE APRESENTACAO E ASSINATURA DO TERMO DE ADESAO DO PACTO PELA EDUCACAO E DAS ACOES PELAS CRIANCAS DO PIAUI. NO DIA 11 07 2023. |
| 710002 |
11/07/2023 |
SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR |
4.547,50 |
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA |
QUARTA PARCELA DA CONTRIBUICAO AO FUNDO GARANTIA SAFRA FGS, RELATIVOS A SAFRA 2017 2018 |
| 710002 |
11/07/2023 |
ISRAEL FIALHO DOS PASSOS ME |
18.600,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA COM A COLETA DE LIXO, CAPINA, PODA DE ARVORES, ROCO E VARRICAO, CONFORME CONTRATO Nº007 2015 .MES 06 2019. |
| 710002 |
11/07/2023 |
VIRTUAL NET TELECOMUNICACOES LTDA |
396,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET FIBRA OPTICA 200MB PARA O CRAS E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
| 709001 |
11/07/2023 |
PAPELARIA E LOJA BELA VISTA LTDA |
753,75 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4, CANETA, PASTA PAPEL, FITA ADESIVA, FITA CREPE, PLACA DE ISOPOR E OUTROS) PARA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA |
| 709001 |
11/07/2023 |
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME |
598,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVA P PROCED. COM PO SUPERMAX TAMP C 100 ) PARA MANUTENCAO DA UBS. |
| 709001 |
11/07/2023 |
AMILTON LUIZ DE SOUSA LTDA |
307,51 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO (TROCA DOS CABOS DE VELA COM AS VELAS E TROCA DE OLEO COM OS FILTROS) DO VEICULO FIAT MOBI DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA APOIO AOS SERVICOS, PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS E GESTAO MUNICIPAL. |
| 711014 |
11/07/2023 |
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
6.090,64 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| 711014 |
11/07/2023 |
JOSE DOS SANTOS SILVA |
8.600,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
AQUISICAO DE PNEUS PARA ONIBUS ESCOLAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO... |
| 711014 |
11/07/2023 |
ROSENDO CARVALHO REIS |
350,00 |
SEC. MUN. DE FINANCAS E TESOURARIA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELA VISTA DO PIAUI. |
| 707001 |
11/07/2023 |
PAULO AFONSO FERRAZ VERAZ |
1.200,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO NO COMBATE A ENDEMIAS NO PROGRAMA SISPNCD DENGUE, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 711015 |
11/07/2023 |
RODRIGO SILVA MAURIZ |
760,42 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO LAVA JATO. |
| 711015 |
11/07/2023 |
JOSE DOS SANTOS SILVA |
2.960,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
AQUISICAO DE PNEUS PARA FRONTIER E CAMARA DE AR PARA CACAMBA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA.... |
| 711015 |
11/07/2023 |
ANILTON DE SOUSA COELHO |
70,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NA CIDADE DE OEIRAS-PI NO DIA 11 07 2023. |
| 711016 |
11/07/2023 |
ERIVALDO ELOISIO COELHO |
100,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
UMA DIARIA PARA TERESINA CONDUZINDO VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL TRANSPORTANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
| 711016 |
11/07/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |
9.741,03 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SRVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(FUS), PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 06 2019. |
| 711016 |
11/07/2023 |
MARCIANO TOLENTINO DE SOUSA |
140,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO NA CIDADE DE OEIRAS-PI DIA 11 07 2023. |
| 711017 |
11/07/2023 |
ERIVALDO ELOISIO COELHO |
100,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
UMA DIARIA PARA TERESINA CONDUZINDO VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL TRANSPORTANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
| 711017 |
11/07/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |
13.090,61 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE SAUDE PAB, PARTE PATRONAL, COMP. 06 2019. |
| 711017 |
11/07/2023 |
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
68.802,31 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. |
| 711018 |
11/07/2023 |
JAELDA FRANCISCA BEZERRA ME |
1.589,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
AQUISICAO DE PECAS (ROTOR BOMBA, KIT ROTOR E DIFUSOR, LUKMA CONTACTOR, LUKMA CAPACITOR, LUKMA RELE E OUTROS) PARA MANUTENCAO DOS POCOS TUBULARES DO MUNICIPIO. |
| 711018 |
11/07/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |
2.818,32 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE SAUDE AUTONOMOS, PARTE PATRONAL, COMP. 06 2019. |
| 711018 |
11/07/2023 |
VIRTUAL NET TELECOMUNICACOES LTDA |
1.386,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET PARA PREFEITURA, JUNTA MILITAR, TECNICO EMATER E ADAP, BIBLIOTECA, GABINETE DO PREFEITO, BIBLIOTECA E SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 711019 |
11/07/2023 |
LUSANIRA COELHO DE SOUSA |
400,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
DUAS DIARIAS PARA TERESINA PARA PRESTACAO DE CONTAS NA JUNTA MILITAR E NO SETOR DE IDENTIFICACAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO DO PIAUI. |
| 711019 |
11/07/2023 |
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
80,87 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA U. E. ABDIAS APRIGIO DOS SANTOS, NA COMUNIDADE QUILOMBOLA AMARRA NEGRO, DESTE MUNICIPIO. |
| 705009 |
11/07/2023 |
LETICIA RODRIGUES |
68,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE.... |
| 705009 |
11/07/2023 |
E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR |
5.000,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REGULARIZACAO DO CAUC, GFIPS, SAGRES, DOCUMENTACAO WEB PARA TCE, CONFECCAO PASEP E ENVIO A PREFEITURA MENSAL, DCTF, SISOPRAPREF, DIRF E REGULARIZACAO DOS PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. |
| 703009 |
11/07/2023 |
EDCARLOS RODRIGUES PASSOS |
1.820,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LINHA 06 ORIGEM RECANTO VIA RECANTO DO CAITITU, SITIO DE CIMA DESTINO AO POVOADO SITIO MANHA E TARDE. |
| 703009 |
11/07/2023 |
SORAIDE BARBOSA SATIRO COELHO |
3.468,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
AO PAGAMENTO DE FRETE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 18 ORIGEM UMBURANA VIA AS COMUNIDADES CARNAIBA, PITOMBEIRA E PATOS COM DESTINO A SEDE NOS TURNOS MANHA E TARDE.MES 06 2019.... |
| 703009 |
11/07/2023 |
CONPLAN CONTABILIDADE LTDA |
15.000,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONTABILIDADE PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| 711020 |
11/07/2023 |
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
4.263,08 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ORGAOS PUBLICOS DESTA SECRETARIA. REF. ABRIL 2023. |
| 711021 |
11/07/2023 |
OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL |
565,03 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICO DE TELEFONIA DESTA PREFEITURA REF. ABRIL 2023. |
| 711022 |
11/07/2023 |
AGUAS DE TERESINA E SANEAMENTO SPE S.A |
870,19 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA EM TERESINA-PI. REF. 07 2023. |
| 703010 |
11/07/2023 |
SORAIDE BARBOSA SATIRO COELHO |
1.140,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LINHA ORIGEM DO COLEGIO DA UNIDADE ESCOLAR OLEGARIO AURELIANO DE SOUSA, SEDE DO MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PIAUI, COM DESTINO AS LOCALIDADES LAGOA DAS CARNAIBAS, VERMELHA E OITI, IDA E VOLTA. |
| 703010 |
11/07/2023 |
JOSE ALCINO TOLENTINO |
2.410,60 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 12 ORIGEM PETRONILIO VIA ALTOS E SITIO DOS QUENA COM DESTINO A POVOADO SITIO. MES 2019... |
| 703010 |
11/07/2023 |
CONTREINA-CONSULT. E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA |
2.600,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS SCPI (SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO), SIP (SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL) E SIA (SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADACAO) PARA O USO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| 709005 |
11/07/2023 |
LEONARDO SOUSA CARVALHO |
25.465,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
SERVICOS DE RETIRADA,CONCERTOS DE CONJUNTOS MOTORES BOMBAS SUBMERSAS EM POCOS TUBULARES PROFUNDO NO MUNICIPIO DE BELA VISTA PIAUI CONFORME CONTRATO Nº 003.003 2015.. |
| 709005 |
11/07/2023 |
AMILTON LUIZ DE SOUSA LTDA |
3.738,41 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL. |
| 709006 |
11/07/2023 |
ERIVALDO ELOISIO COELHO |
100,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA TERESINA BUSCANDO O PACIENTE ABDON RODRIGUES COELHO DA COSTA DE ALTA POS CIRUGIA..... |
| 709006 |
11/07/2023 |
AMILTON LUIZ DE SOUSA LTDA |
8.366,37 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUNTECAO DE VEICULOS (D20, RETRO ESCAVADEIRA, CAMINHAO HIUNDAY, ENCHEDEIRA E TRATOR) DESSA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME ESPECIFICADO EM NOTA FISCAL |
| 710009 |
11/07/2023 |
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME |
191,95 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (AMITRIPILINA E DIAZEPAM) PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA |
| 710009 |
11/07/2023 |
BRUNO COELHO MARQUES DE CARVALHO ME |
248,88 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
AQUISICAO DE LANCHES( BOLO DE IOGURTE NATURAL, BOLO TIPO ROSCA CASEIRA) DESTINADO AO CONSUMO EM REUNIOES REALIZADA NO PROCESSO DE RENOVACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL... |
| 710009 |
11/07/2023 |
AMILTON LUIZ DE SOUSA LTDA |
318,15 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUNTECAO DE VEICULO (CAMINHAO PIPA) DESSA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME ESPECIFICADO EM NOTA FISCAL |
| 703012 |
11/07/2023 |
ISRAQUIEL FIALHO DOS PASSOS |
2.440,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LINHA 08, COM ORIGEM SEDE VIA RETIRO, POCO DO ANGICO COM DESTINO A SEDE E LINHA 13 ORIGEM SEDE COM DESTINO A LOCALIDADE AMARRA NEGRO IDA E VOLTA TARDE E NOITE. |
| 703012 |
11/07/2023 |
JOSE ALDERACI ISMAEL COELHO |
2.407,20 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 09 ORIGEM BARREIRO DE FORA VIA BARREIRO DE DENTRO, SITIO DOS QUENA ALTOS E PETRONILIO COM DESTINO AO POVOADO SITIO, NO TURNO DA TARDE. MES 06 2019.... |
| 703012 |
11/07/2023 |
CONSTRUTORA MARQUES EIRELE |
35.483,36 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ROTAS ESPECIFICADAS EM NOTA FISCAL. |
| 710010 |
11/07/2023 |
OI FIXO TELEMAR |
266,26 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
TARIFA DE TELEFONE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
| 710010 |
11/07/2023 |
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS |
4.490,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS.REF.06 2019.. |
| 710010 |
11/07/2023 |
DIONES DE SOUSA RIBEIRO |
1.320,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE VIGIA SUBSTITUINDO O SERVIDOR DE FERIAS JOSE SALVADOR DE SOUSA. |
| 710011 |
11/07/2023 |
OI FIXO TELEMAR |
450,87 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
TARIFA DE TELEFONE DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| 710011 |
11/07/2023 |
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
640,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. |
| 710011 |
11/07/2023 |
DIONES DE SOUSA RIBEIRO |
125,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE 1 PLANTOES DE VIGIA NO LUGAR DE JOSE SALVADOR DE SOUSA, QUE ESTAVA DE ATESTADO MEDICO. |
| 710013 |
11/07/2023 |
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS |
4.292,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS. |
| 710013 |
11/07/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |
5.950,43 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARC60, RETIDO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO. |
| 710013 |
11/07/2023 |
MARIA DO CARMO FILHA MARQUES MAURIZ |
625,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EM 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, SUBSTITUINDO SERVIDORA MARIA HELENA BARBOSA QUE ESTAVA DE ATESTADO MEDICO. |
| 711027 |
11/07/2023 |
GILVAN ISMAEL COELHO |
1.684,60 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MOTORISTA ATENTENDO AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PIAUI. |
| 710015 |
11/07/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |
2.392,36 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
PARCELAMENTO DE INSS (PREV PARC60) RETIDO DIRETAMENTE DO FPM DESTE MUNICIPIO. |
| 710015 |
11/07/2023 |
EDILEIDE MARQUES COELHO |
250,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM 04 DIARIAS COMO AUXILIAR DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. |
| 705013 |
11/07/2023 |
A. C. S. MOURA ME |
1.046,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA – PAIF REFERENCIADAS AO CRAS. |
| 705014 |
11/07/2023 |
A. C. S. MOURA ME |
1.263,50 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA – PAIF, REFERENCIADAS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. |
| 628009 |
12/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
4.010,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
REFERENTE A INCENTIVO PMAQ PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE |
| 628009 |
12/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESPEDITO BARBOSA DE SOUSA E OUTROS MES 06 2019..... |
| 628009 |
12/07/2023 |
RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS |
8.394,46 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (2 MOTOR LEAO 2CV S.230 MONO E 20 TUBOS EDUTOR 1.1 2VINYL) PARA MANUTENCAO DE POCOS TUBULARES QUE ABASTECEM ESSE MUNICIPIO. CONFORME ESPECIFICADO EM NOTA FISCAL. |
| 612012 |
12/07/2023 |
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
1.009,10 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| 612012 |
12/07/2023 |
ERALDO FRANCISCO RIBEIRO 0231188231 |
359,10 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES (6 CENTOS DE SALGADOS) PARA LANCHES DE PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EM REUNIAO DE PLANEJAMENTO ESCOLAR. |
| 630015 |
12/07/2023 |
ERALDO FRANCISCO RIBEIRO 0231188231 |
373,80 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 4 CENTOS DE SALGADOS E 28 FATIAS DE TORTA DE FRANGO PARA LANCHES PARA FORMACAO DE PROFESSORES DO 1º AO 9º ANO SOBRE A CONSTRUCAO DO CURRICULO ESCOLAR E IMPLEMENTACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE BELA VISTA DO PIAUI (SIABV). |
| 630020 |
12/07/2023 |
ERALDO FRANCISCO RIBEIRO 0231188231 |
1.442,22 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE ORGANIZADORA DA XIII FESTA DOS VAQUEIROS DE BELA VISTA DO PIAUI , CONFORME DETALHA NOTA FISCAL. |
| 710003 |
12/07/2023 |
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME |
2.991,72 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (DORME, AMOXILINA, ATENOLOL, AZITROMICINA, BROMOPROMIDA E OUTROS) PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA |
| 710003 |
12/07/2023 |
A.D.J COMERCIO SERVICOS LTDA |
446,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO MAIZENA VITARELA 400G,ACUCAR CRISTAL,COLORIF BONOMILHO )PARA MERENDA ESCOLAR DA MUNICIPAL DE ENSINO... |
| 710003 |
12/07/2023 |
VIRTUAL NET TELECOMUNICACOES LTDA |
792,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET FIBRA OPTICA 200MB PARA A UBS MALHADA, NASF, CENTRO DE TESTAGEM DA COVID 19 E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 709002 |
12/07/2023 |
PAPELARIA E LOJA BELA VISTA LTDA |
143,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
AQUISICAO DE TROFEU E MEDALHAS PARA ACAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PSE |
| 709002 |
12/07/2023 |
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME |
201,36 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR (ALCOOL BM CICLO HOSPITALAR) PARA MANUTENCAO DA UBS. |
| 709002 |
12/07/2023 |
AMILTON LUIZ DE SOUSA LTDA |
4.552,39 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS (CORSA CLASSIC, ABULANCIA S10 E AMBULANCIA FIAT STRADA, FIAT TORO, FIAT UNO E F350) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL. |
| 711013 |
12/07/2023 |
JOSUE BENEDITO BEZERRA |
1.995,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CAIXA DAGUA, CAIXA DE DESCARGA, LAMPADA, ARGAMASSA, DISJUNTOR, TUBO SOLDA PVC E OUTROS) PARA MANUTENCAO E REPAROS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. |
| 711013 |
12/07/2023 |
FRANCIELIA DE SOUSA GAMA-ME |
5.040,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE 24 PROTESE PARCIAL REMOVIVEL. |
| 711013 |
12/07/2023 |
LEONARDO DE ASSIS BEZERRA 03593684330 |
1.480,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS (AMBULANCIA STRADA, AMBULANCIA S10 E FIAT TORO) DESTA SECRETARIA CONFORME ESPECIFICADO EM NOTA FISCAL. |
| 712003 |
12/07/2023 |
WIRECARD BRASIL S.A. |
50,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
INSCRICAO DA PARTICIPANTE TERESINHA ANGELICA BARBOSA DE SOUSA NO EVENTO VI ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME PI |
| 712003 |
12/07/2023 |
IDELFONSO HENRIQUE DE SOUSA |
120,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
REFERENTE AO PAGAMENTO 02 DIARIA 01 PARA OEIRAS COM PACIENTE JOAO JOSE DA SILVA E 01 PARA PICOS O PACIENTE JOSE ANTONIO DE ASSIS PARA UPA.. |
| 712003 |
12/07/2023 |
HERISON COSTA MARQUES 06831586350 |
1.300,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 65 REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICADO EM NOTA FISCAL. |
| 710004 |
12/07/2023 |
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME |
5.555,42 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (CARBAMAZEPINA, CLONAZEPAN, FLUOXETINA, FENOBARBITAL, PAROXETINA E OUTROS) PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA |
| 710004 |
12/07/2023 |
EVANDRA DE SOUSA MARQUES |
250,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
REFERENTE A SERVICOS DO MUNICIPIO, PARA PARTIPAR DO EVENTO MAIS BRASILFNDE EM ACAO PELA EDUCACAO, REALIZADAS NA APPM NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2019... |
| 710004 |
12/07/2023 |
MARIA F DE SOUSA BARBOSA LTDA |
300,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (1 KIT DE PLACA UNIVERSAL AR CONDICIONADO SPLIT E 1 GAS PARA AR 410A) PARA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DA UBS SITIO DESTE MUNICIPIO. |
| 710005 |
12/07/2023 |
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME |
2.152,80 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (NEOMICINA, NIMESULIDA, HIDRALEX, SULFATO FERROSO, LOSARTANA E OUTROS) PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA |
| 710005 |
12/07/2023 |
ELOISIO RAIMUNDO COELHO |
900,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
REFERENTE A 2 DIARIAS PARTICIPAR DO EVENTO MAIS BRASILFNDE EM ACAO PELA EDUCACAO NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO NA APPM.... |
| 710005 |
12/07/2023 |
MARIA F DE SOUSA BARBOSA LTDA |
1.096,67 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA EM RECARGA DE GAS PARA AR DE 410A 12000 BTUS, RECARGA DE GAS PARA AR CONDICIONADO 9000 BTUS, TROCA DE PLACA E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS DA UBS SITIO, DESTE MUNICIPIO. |
| 704003 |
12/07/2023 |
LUCILEIDE TOLENTINO REIS |
1.338,99 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO NA SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA MARIA LUCIA TOLENTINO RIBEIRO DURANTE AS FERIAS NO MES DE JUNHO DE 2019... |
| 704003 |
12/07/2023 |
FRANCISCO MANANCE DA COSTA |
225,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 3 CILINDROS DE OXIGENIO (MESSER MED DE 1.0 M3 ONU 1072) PARA UTILIZACAO DA UBS MALHADA DESTE MUNICIPIO. |
| 710007 |
12/07/2023 |
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME |
310,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (HIDROCORTISONA) PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA |
| 710007 |
12/07/2023 |
LEONARDO SOUSA CARVALHO |
317,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS)... |
| 710007 |
12/07/2023 |
EDILEIDE MARQUES COELHO |
187,50 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE FAXINA GERAL NA UBS MALHADA DESTE MUNICIPIO. |
| 104005 |
12/07/2023 |
VALDIR MARQUES FIALHO MEE |
200,05 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA, PAPEL TOALHA, DETERGENTE, AGUA SANITARIA E OUTROS) PARA MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| 104005 |
12/07/2023 |
JAYRONN JAILSON SANTANA DOS SANTOS |
4.157,06 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. |
| 104005 |
12/07/2023 |
CONTREINA-CONSULT. E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA |
5.400,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DO SISTEMA ENTEGRADO DE PESSOAL-SIP E TREINAMENTOS TECNICOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº004 2023. |
| 703008 |
12/07/2023 |
GERALDO JOSE BEZERRA 56639309300 |
450,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 REFEICOES PARA CONSUMO EM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS REALIZADA JUNTO AO GRUPO DE FAMILIAS ATENDIDAS E ACOMPANHADAS PELO PAIF, NESTE MUNICIPIO |
| 703008 |
12/07/2023 |
GERLANE DE SOUSA RODRIGUES |
1.700,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 16 ORIGEM BARREIRO DOS HONORATOS COM DESTINA AO POVOADO SITIO MANHA E TARDE.MES 06 2019.. |
| 703008 |
12/07/2023 |
SUPORTE TECNOLOGIA LTDA |
1.250,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PORTAL INTITUCIONAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUI-PI (WWW.BELAVISTADOPIAUI.PI.GOV.BR), REF. JUNHO 2023. |
| 705008 |
12/07/2023 |
LETICIA RODRIGUES |
68,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR MARIA RODRIGUES DA SILVA POVOADO SITIO... |
| 705008 |
12/07/2023 |
M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA |
1.100,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO DE DATACENTER E HOSPEDAGEM DE WEBSITES EM SERVIDORES DEDICADOS E GERENCIADOS PARA ESTA PTEFEITURA. |
| 707002 |
12/07/2023 |
PLANECOMP-PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA |
6.600,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PIAUI. |
| 706009 |
12/07/2023 |
VALDIR MARQUES FIALHO MEE |
390,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ALCOOL EM GEL, VASSOURA, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, DETERGENTE, SACO PARA LIXO, LIMPA CERAMICA E OUTROS) PARA MANUTENCAO DA DO MATADOURO |
| 706009 |
12/07/2023 |
ODAIR MARQUES BEZERRA |
450,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE ARTES DE 03 POSTS DE COMUNICADOS (CONFORME ITEM 04 DA DISPENSA Nº 012 2023) E 04 POSTS DE DATAS COMEMORATIVAS (CONFORME ITEM 03 DA DISPENSA Nº 012 2023) PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E 02 POSTS DE COMUNICADOS (CONFORME ITEM 04 DA DISPENSA Nº 012 2023) |
| 711023 |
12/07/2023 |
LEONARDO DE ASSIS BEZERRA 03593684330 |
90,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A LAVAGENS DE VEICULOS DESTA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS. |
| 711024 |
12/07/2023 |
LEONARDO DE ASSIS BEZERRA 03593684330 |
400,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A LAVAGEM DE VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DETALHA NOTA FISCAL. |
| 711025 |
12/07/2023 |
LEONARDO DE ASSIS BEZERRA 03593684330 |
1.480,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A 6 LAVAGENS SIMPLES DE VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DETALHA NOTA FISCAL. |
| 711028 |
12/07/2023 |
PAX TERESINA LTDA |
2.002,50 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
DESPESA COM AQUISICAO DE SERVICOS FUNERARIOS DE FORNECIMENTO DE URNA POPULAR , APLICACAO DE TANATO (FORMOL), SERVICOS E MORTALHAS, SERVICO DE TRANSLADO FORNECIDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REGULAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL Nº 197 2016 E NA RESOLUCAO N°09 2018 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 712009 |
12/07/2023 |
LEONARDO SOUSA CARVALHO |
935,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
AQUISICAO DE 8 TONER HP CF283A E 3 TONER SAMSUNG M2020 PARA MANUTENCAO IMPRESSORA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. |
| 712009 |
12/07/2023 |
JOALANDRO COELHO DE SOUSA |
9.930,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 )PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. |
| 712009 |
12/07/2023 |
RAFAEL COELHO MOURA |
600,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO DE FINANCAS E TESOURARIA PARA IDA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE TERESINA E ASSESSORIA E B P DA SILVA, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
| 531014 |
13/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
12.250,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
REFERENTE A INCENTIVO PMAQ PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. MES 05 2019... |
| 531014 |
13/07/2023 |
MULTLAB LTDA |
4.150,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE E ORGANIZACAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
| 713001 |
13/07/2023 |
OI FIXO TELEMAR |
173,20 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
TARIFA DE TELEFONE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 713001 |
13/07/2023 |
JAILTON MARIO MAURIZ |
1.320,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA EXTRACAO DE PICARRA PARA USO DESTA PREFEITURA. |
| 713002 |
13/07/2023 |
JOSE MARCOS DE SOUSA BARBOSA |
60,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
01 DIARIA PARA PICOS CONDUZINDO O CLASSIC COM O PACIENTE NICANOR ROSINDO MARQUES. |
| 713002 |
13/07/2023 |
MARIA DE JESUS SOUSA RIBEIRO |
1.036,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL USADO COMO EXCLUSIVAMENTE PARA A EXTRACAO DE AREIA DE USO DESTA PREFEITURA. |
| 713003 |
13/07/2023 |
GILVAN ISMAEL COELHO |
60,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
REFERENTE 01 DIARIA PARA OEIRAS CONDUZINDO O CLASSIC COM PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO. |
| 713003 |
13/07/2023 |
FRANCISCO DE SOUSA NETO |
900,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA IDA A TERESINA-PI AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONPLAN E AO ESCRITORIO DE PROJETO PRIME ASSESSORIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PIAUI, NO DIA 13 07 2023. |
| 704001 |
13/07/2023 |
JOSE FERREIRA DE MOURA JUNIOR |
1.645,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
TRANSPORTE DE PACIENTES DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DE BELA VISTA DO PIAUI A TERESINA E DE TERESINA A BELA VISTA EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO. |
| 704001 |
13/07/2023 |
FRANCISCA XAVIER DE SOUSA |
100,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
02 DIARIA PARA OEIRAS ACOMPANHANDO A PACIENTES CRISTIANE PASSOS DA SILVA EM TRABALHO DE PARTO PARA HOSPITAL REGIONAL. |
| 704001 |
13/07/2023 |
PORTAL TELEMEDICINA LTDA |
246,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE RECEBMENTO E ENCAMINHAMENTO DE 19 LAUDOS ELETROCARDIOGRAMAS ATRAVES DA INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL. |
| 712001 |
13/07/2023 |
LEONARDO SOUSA CARVALHO |
510,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
SERVICOS DE RECARGA DE 6 CARTUCHOS DE TONER HP LASERJET CF285A E 2 HP CF 283A PARA IMPRESSORAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE |
| 712001 |
13/07/2023 |
JOSIMEIRE SOARES ALMEIDA |
150,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
REFERENTE A 01 DIARIAS PARA SAO RAIMUNDO PARTICIPAR NONATO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM PROCURADOR DO MINISTERIO PUBLICO A CERCA DO PONTO ELETRONICO. |
| 712001 |
13/07/2023 |
EDIVAN MARTINS RODRIGUES |
416,67 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENE AO SERVICO DE PINTURA DE FACHADA COM SLOGAN DA SMS, E PINTURA DE 3 RAMPAS DE ACESSO A CADEIRANTES UBS,SMS E NO CENTRO DE ESPECIALIZACAO. |
| 712002 |
13/07/2023 |
TERESINHA ANGELICA BARBOSA DE SOUSA |
200,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
REFERENTE A UMA DIARIA PARA TERESINA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE JULHO DE 2018. |
| 712002 |
13/07/2023 |
JOSE MARCOS DE SOUSA BARBOSA |
60,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA OEIRAS COM A PACIENTE DEUSELITA PEREIRA DA SILVA EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO.... |
| 712002 |
13/07/2023 |
SEBASTIAO E DE SOUSA SORRISO BOM |
7.921,90 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 18 PROTESES TOTAL SUPERIORES, 17 PROTESES TOTAL INFERIORES E 35 PROTESES PARCIAIS REMOVIVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 712004 |
13/07/2023 |
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
745,50 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (ADESIVO DENTAL, KIT SAUDE BUCAL ADULTO E INFANTIL, TIRAS DE POLIESTER) PARA MANUTENCAO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA ATENCAO BASICA. |
| 712004 |
13/07/2023 |
JOALANDRO COELHO DE SOUSA |
4.050,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 )PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE... |
| 712004 |
13/07/2023 |
JOSIMAR DE SOUSA REIS |
200,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE NA VOLTA DE HOSPITAL DE TERESINA-PI. NO DIA 12 07 2023. |
| 713006 |
13/07/2023 |
ERIVAN EDMUNDO MARQUES 80532640349 |
870,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
AQUISICAO CARNE BOVINA E OVINA PARA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE |
| 713006 |
13/07/2023 |
RONIEL RODRIGUES PASSOS |
70,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA LEVAR PACIENTE PARA HOSPITAL REGIONAL DE OEIRAS-PI. NO DIA 13 07 2023. |
| 713004 |
13/07/2023 |
JAILSON DE BRITO SOUZA |
220,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
02 DIARIA PARA OEIRAS E 1 DIARIA PARA TERESINA CONDUZINDO A AMBULANCIA COM PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO. |
| 713004 |
13/07/2023 |
ELIANE DE SOUSA TOLENTINO |
600,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA IDA A SECRETARIA DE ESTADO PARA A INCLUSAO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA (SEID) EM TERESINA-PI RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PIAUI. NO DIA 13 07 2023. |
| 713007 |
13/07/2023 |
ANILTON DE SOUSA COELHO |
70,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NA CIDADE DE OEIRAS-PI NO DIA 13 07 2023. |
| 713008 |
13/07/2023 |
AILTON GABRIEL DE SOUSA |
70,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NA CIDADE DE PICOS-PI DIA 13 07 2023. |
| 712005 |
13/07/2023 |
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
642,54 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (CREME DENTAL, ESCOVA DENTAL, SEDA ODONTOL, AGULHA GENGIVAL) PARA MANUTENCAO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA ATENCAO BASICA. |
| 712005 |
13/07/2023 |
JOALANDRO COELHO DE SOUSA |
9.850,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 )PARA VEICULOS DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE.... |
| 712005 |
13/07/2023 |
CLEANE PEDRINA DIAS |
312,50 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA U.E. MARIA RODRIGUES DA SILVA |
| 712006 |
13/07/2023 |
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
3.360,28 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (ANEST. MEPIVACAINA, ACIDO GEL, OBTURADOR PROVISORIO, ADESIVO DENTAL, ESCOVA DE ROBINSON, RESINA FILL, PONTA DIAM. E OUTROS) PARA MANUTENCAO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA ATENCAO BASICA. |
| 712006 |
13/07/2023 |
JOALANDRO COELHO DE SOUSA |
10.600,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 )PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. |
| 712006 |
13/07/2023 |
DALVAN HENRIQUE DE ASSIS |
500,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE OPERACAO DE TRATOR AGRICULA NA LIMPEZA DE ACUDES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PIAUI-PI. |
| 711026 |
13/07/2023 |
LAVOR MINIMERCADOS EIRELI |
8.505,30 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (60KG DE COXA DE FRANGO, 247 UNIDADES DE CARNE MOIDA 500G E 165KG DE LINGUIA CALABRESA) DESTINADOS AS MERENDAS DE ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. |
| 710012 |
13/07/2023 |
CLEICIANE BARBOSA COELHO |
679,06 |
SEC.MUN.EDUCACAO FUNDEB |
SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO PROFESSORES QUE ESTAVAM DE ATESTADO MEDICO E PARTICIPANDO DE REUNIOES DE FORMACAO DO BNCC. |
| 710012 |
13/07/2023 |
BRUNO COELHO MARQUES DE CARVALHO ME |
86,59 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
AQUISICAO DE LANCHES( BOLO DE IOGURTE NATURAL, BOLO TIPO ROSCA CASEIRA) DESTINADO PARA LANCHES PARA A EQUIPE DA CONTABILIDADE A SERVICO DO MUNICIPIO... |
| 710012 |
13/07/2023 |
JOSIMAR DE SOUSA REIS |
70,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA HOSPITAL REGIONAL DE PICOS-PI. DIA 10 07 2023. |
| 714001 |
14/07/2023 |
MARCOS MACIEL RODRIGUES RIBEIRO |
150,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA O TECNICO DE ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE EM TRANSFERENCIA PARA HOSPITAL EM PICOS-PI DIA 14 07 2023. |
| 714004 |
14/07/2023 |
FRANCIELIA DE SOUSA GAMA-ME |
600,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE 1 EXAME DE IMAGEN PARA PRE-NATAL DE GESTANTE DESTE MUNICIPIO. |
| 714005 |
14/07/2023 |
FRANCISCO DE SOUSA NETO |
900,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA IDA A TERESINA-PI PARA VISITA A SECRETARIA DE TURISMO SETUR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PIAUI, NO DIA 14 07 2023. |
| 714006 |
14/07/2023 |
LAVOR MINIMERCADOS EIRELI |
4.253,30 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO EM TERESINA-PI, CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL. |
| 714007 |
14/07/2023 |
LAVOR MINIMERCADOS EIRELI |
2.501,60 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) PARA A CASA DE APOIO EM TERESINA-PI, CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL. |
| 714008 |
14/07/2023 |
LAVOR MINIMERCADOS EIRELI |
7.560,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (24 FORMULAS PREGOMIN PEPTI 400G E 30 FORTINI PLUS SEM SABOR LT 400G) PARA CRIANCAS ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO |
| 713005 |
14/07/2023 |
CLARO S.A. |
3,74 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
TARIFA DE TELEFONE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE |
| 713005 |
14/07/2023 |
JOSIMAR DE SOUSA REIS |
70,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA HOSPITAL DE PICOS-PI. |
| 714010 |
14/07/2023 |
ANILTON DE SOUSA COELHO |
70,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NA CIDADE DE OEIRAS-PI NO DIA 14 07 2023. |
| 714011 |
14/07/2023 |
C B G COSTA |
1.500,00 |
SEC.MUN.ESPORTE, TURISMO E LAZER |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO (1 ESCADA DE AGILIDADE, 52 MEIAO ATOALHADO, 1 BOLA DE VOLEI, 2 BOLA DE CAMPO, 2 BOMBA PENALTY DOUBLE ACTION E 10 CONES DE PLASTICO) PARA POLIESPORTIVO E PARA UTILIZAR NOS JOGOS DO CAMPEONADO DE FUTEBOL AMADOR DA APPM. |
| 717001 |
17/07/2023 |
TERESINHA ANGELICA BARBOSA DE SOUSA |
200,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
REFERENTE A UMA DIARIA PARA TERESINA PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME PI, A SER REALIZADO NO DIA 17 DE JULHO DE 2018 NO AUDITORIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TCE. |
| 717001 |
17/07/2023 |
A. C. S. MOURA ME |
1.226,10 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(BALAO JUNINO ENFEITO JUNINO E OUTROS)PARA ORNAMENTAR OS ESPACOS FISICO ONDE FUNCIONA O SCFV E PARA O ARRAIA DO CRAS.. |
| 717001 |
17/07/2023 |
MANOEL FRANCISCO FERREIRA |
5.600,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE (PLACA OUE-8192) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICADO EM NOTA FISCAL. |
| 717002 |
17/07/2023 |
IMPRENA NACIONAL |
231,28 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO |
| 717002 |
17/07/2023 |
ERIVAN RIBEIRO DA SILVA-MEI |
283,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
AQUISICAO DE FRUTAS (MANGA MACA E OUTROS) DESTINADA AO CONSUMO NAS ACOES REALIZADAS JUNTOS AOS GRUPOS ATENDIDOS NOS SERVICOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS REFERENCIADO AO CRAS... |
| 717002 |
17/07/2023 |
MANOEL FRANCISCO FERREIRA |
2.825,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO CHEVROLET CLASSIC (PLACA PIX-0242) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICADO EM NOTA FISCAL. |
| 717003 |
17/07/2023 |
MARCIONILIA MARIA DE SOUSA 23457546304 |
447,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS, TECNICOS E PROGRAMADORES A SERVICO DESTE MUNICIPIO. |
| 717003 |
17/07/2023 |
MANOEL FRANCISCO FERREIRA |
5.260,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO GM S-10 AMBULANCIA (PLACA NIL-3920) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICADO EM NOTA FISCAL. |
| 715001 |
17/07/2023 |
A.D.J COMERCIO SERVICOS LTDA |
300,85 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ REALENGO 1KG, AGUA MINERAL MANAIRA E OUTROS)PARA EM LANCHES CONSUMO NAS ACOES ATIVIDADES E ACOES EXECUTADAS NOS SERVICOS E PROGRAMASREFERENCIADOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. |
| 715001 |
17/07/2023 |
JOSE DIOGO MARQUES FIALHO |
140,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA HOSPITAL EM OEIRAS-PI. |
| 714009 |
17/07/2023 |
RONIEL RODRIGUES PASSOS |
70,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA LEVAR PACIENTE PARA HOSPITAL REGIONAL DE OEIRAS-PI. NO DIA 14 07 2023. |
| 717004 |
17/07/2023 |
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE PREFEITOS MUNICIPAIS- APPM |
2.351,91 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
CONTRIBUICAO PARA ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. |
| 717004 |
17/07/2023 |
EDIGAR DE SOUSA TOLENTINO |
600,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECREARIO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA IDA A DR. LUANNA PORTELA ADVOCACIA E IDA A APPM EM TERESINA-PI, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
| 717006 |
17/07/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |
9.203,83 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, PARTE PATRONAL, COMP. 06 2018 |
| 717006 |
17/07/2023 |
CONTREINA-CONSULT. E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA |
2.600,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS SCPI (SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO), SIP (SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL) E SIA (SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADACAO) PARA O USO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| 717008 |
17/07/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |
2.818,32 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE SAUDEAUTONOMO PARTE EMPREGDOR, COMP. 06 2018 |
| 717008 |
17/07/2023 |
ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES COMUNIDADE SITIO |
1.819,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 214KG POLPA DE FRUTAS PARA SEREM USADAS EM MERENDAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
| 717009 |
17/07/2023 |
A DE S BARBOSA |
3.336,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO (CACAMBA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL. |
| 714012 |
17/07/2023 |
JOSIVAN JOSE TOLENTINO |
1.599,72 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (76KG DE MACAXEIRA, 3KG DE ABOBORA E 63 CENTOS DE BANANA PRATA) DA AGRICULTURA FAMLIAR PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. |
| 717011 |
17/07/2023 |
A DE S BARBOSA |
3.214,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLAR (AGRALE MASCA GRANMICRO, PLACA LWD-4543). CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL. |
| 718002 |
18/07/2023 |
EMPRESA O DIA LTDA |
150,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO |
| 718002 |
18/07/2023 |
WILLAMI SOARES DE MESQUITA |
1.250,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO E PLANILHAS ORCAMENTARIA PARA PROFURACAO DE UM POCO TUBULAR PROFUNDO NA LOCALIDADE SITIO DOS SERGIOS... |
| 718002 |
18/07/2023 |
RONIEL RODRIGUES PASSOS |
70,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA LEVAR PACIENTE PARA HOSPITAL REGIONAL DE PICOS-PI. NO DIA 18 07 2023. |
| 718003 |
18/07/2023 |
TUDO EM DISTRIBUICAO DE GAS LTDA |
70,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA CASA DE APOIO AOS DOENTES EM TERESINA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 718003 |
18/07/2023 |
EDIGAR DE SOUSA TOLENTINO |
600,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECREARIO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA IDA A TERESINA-PI PARA REUNIAO COM A ASSESSORIA DE PROJETOS PRIME ASSESSORIA E IDA A COSEMS-PI RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
| 718005 |
18/07/2023 |
BRUNO COELHO MARQUES DE CARVALHO ME |
1.318,72 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
AQUISICAO DE PAES PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
| 718005 |
18/07/2023 |
UMBLER INTERNET LTDA |
435,48 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM DO PORTAL INTITUCIONAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUI-PI (WWW.BELAVISTADOPIAUI.PI.GOV.BR). |
| 710014 |
18/07/2023 |
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
615,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. |
| 710014 |
18/07/2023 |
BRUNO COELHO MARQUES DE CARVALHO ME |
1.331,05 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
AQUISICAO DE PAES PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO... |
| 710014 |
18/07/2023 |
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS |
4.701,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
| 718006 |
18/07/2023 |
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE PREFEITOS MUNICIPAIS- APPM |
2.662,94 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO CONCEDIDA A ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS. |
| 719005 |
19/07/2023 |
EDCARLOS RODRIGUES PASSOS |
884,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LINHA 06 ORIGEM RECANTO VIA RECANTO DO CAITITU, SITIO DE CIMA DESTINO AO POVOADO SITIO MANHA E TARDE. |
| 719005 |
19/07/2023 |
CIDINEI JOSE MARQUES |
240,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
REFERENTE A 04 DIARIAS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRABICA NA SEDE E EM TODA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.... |
| 719005 |
19/07/2023 |
OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL |
560,46 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICO DE TELEFONIA DESTA PREFEITURA REF. MAIO 2023. |
| 719006 |
19/07/2023 |
JOSE ALDERACI ISMAEL COELHO |
976,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LINHA 02 COM ORIGEM DO BARREIRO DE FORA COM DESTINO A SITIO VIA BARREIRO DE DENTRO, ALTOS E PETRONILIO, TARDE. |
| 719006 |
19/07/2023 |
LIVIA DIAS NOGUEIRA PAULA |
200,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
REFERENTE A 02 DIARIAS NA CAMPANHA DE VACINACAO DA INFLUENZA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PIAUI.... |
| 719006 |
19/07/2023 |
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
65,13 |
SEC. MUN. DE FINANCAS E TESOURARIA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELA VISTA DO PIAUI. |
| 719007 |
19/07/2023 |
LEONILSON RODRIGUES HONORATO |
594,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LINHA 05 LOCALIDADE BARREIRO DOS HONORATOS VIA POVOADO SITIO COM DESTINO A SEDE TURNO NOITE. |
| 719007 |
19/07/2023 |
MARCIA CRISTINA DOS REIS |
120,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
REFERENTE A 02 DIARIAS NA CAMPANHA DE VACINACAO DA INFLUENZA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PIAUI.... |
| 719007 |
19/07/2023 |
EDIVAR REIS MARQUES |
1.953,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FILMAGEM, FOTOGRAFIA E EDICAO DE IMAGENS DOS EVENTOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS, CONFORME DISPENSA Nº 19 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24 2023. |
| 719008 |
19/07/2023 |
ROGERIO ANTONIO BARBOSA |
340,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LINHA 09 COM ORIGEM ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO VIA VARZEA DO PIADOR COM DESTINO AO COLEGIO DA LOC. CARAIBAS, TURNO MANHA |
| 719008 |
19/07/2023 |
SUELI BEZERRA MARQUES |
120,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
REFERENTE A 02 DIARIAS NA CAMPANHA DE VACINACAO DA INFLUENZA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PIAUI.... |
| 719008 |
19/07/2023 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO DE B. VISTA |
1.000,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA AO SERVICO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS E ORGAOS MUNICIPAIS, POR MEIO DE IMPRENSA FALADA (RADIO FM) COM ABRANGENCIA NESTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PIAUI-PI. |
| 719009 |
19/07/2023 |
ISRAQUIEL FIALHO DOS PASSOS |
1.600,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LINHA 08, COM ORIGEM SEDE VIA RETIRO, POCO DO ANGICO COM DESTINO A SEDE E LINHA 13 ORIGEM SEDE COM DESTINO A LOCALIDADE AMARRA NEGRO IDA E VOLTA TARDE E NOITE. |
| 719009 |
19/07/2023 |
JUSSELINO NIXON DA ROCHA LUZ |
200,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
REFERENTE A 02 DIARIAS NA CAMPANHA DE VACINACAO DA INFLUENZA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PIAUI.... |
| 719009 |
19/07/2023 |
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS LTDA |
565,48 |
SEC. MUN. DE FINANCAS E TESOURARIA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SEGURO DE VEICULO MOBI LIKE 1.0 8V FLEX ANO MODELO 2021 2021. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 719011 |
19/07/2023 |
JUSCIVALDO MESSIAS RODRIGUES-MEI |
2.814,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LINHA 01, ORIGEM CAPIM GROSSO COM DESTINO A CARAIBAS VIA BR 020, ASS. BOM FUTURO MANHA; DA LINHA 07 ORIGEM EMPAREDADE VIA CAPIM GROSSO COM DESTINO A PI 245 MANHA E LINHA 12 ORIGEM EMPAREDADE VIA CAPIM GROSSO COM DESTINO A PI 245, TARDE. |
| 719011 |
19/07/2023 |
NILVIA BARBOSA DE SOUSA |
60,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
REFERENTE A 01 DIARIAS NA CAMPANHA DE VACINACAO DA POLIOMELITE E MULTIVACINACAO NA SEDE DO MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PIAUI.... |
| 719011 |
19/07/2023 |
AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA |
250,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
SERVICOS PRESTADOS EM EMPLACAMENTO DE VEICULO DESTA SECRETARIA. |
| 720001 |
20/07/2023 |
ERIVALDO ELOISIO COELHO |
200,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
02 DIARIAS PARA TERESINA CONDUZINDO VEICULO DA PREFEITURA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO. |
| 720001 |
20/07/2023 |
PUBLICONTA CONTABILIDADE LTDA |
10.150,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM CONTABILIDADE PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, MES JULHO 2019,CONFORME CONTRATO FIRMADO. |
| 720001 |
20/07/2023 |
ERIVAN RIBEIRO DA SILVA-MEI |
1.351,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS) PARA A CASA DE APOIO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUE VAI FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM TERESINA-PI. |
| 720002 |
20/07/2023 |
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
7.489,26 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| 720002 |
20/07/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |
22.883,58 |
SEC.MUN.EDUCACAO FUNDEB |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL DE INSS DESTA SECRETARIA. |
| 720003 |
20/07/2023 |
VALDIR ARAUJO RODRIGUES |
1.040,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
AQUISICAO DE 2 ARMARIOS DE ACO GRANDE (VALOR UNITARIO R$ 520,00) DESTINA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. |
| 720003 |
20/07/2023 |
JOSE DIOGO MARQUES FIALHO |
70,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA HOSPITAL EM SAO RAIMUNDO NONATO-PI. |
| 718001 |
20/07/2023 |
AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DO P |
99,99 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
SERVICO PRESTADO NO SUPORTE MANUTENCAO REGISTRO DE DOMINIO DO SITE DESTA PREFEITURA |
| 718001 |
20/07/2023 |
MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
410,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
AQUISICAO DE 5 CINCO) TONER MASTER D111M20 20 2070P SANSUNG M2020 PARA MANUTENCAO DE IMPRENSORAS DA SALA DO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| 718001 |
20/07/2023 |
JOSIVAN COELHO NETO |
140,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR PACIENTE PARA HOSPITAL EM PICOS-PI. NO DIA 18 07 2023. |
| 719001 |
20/07/2023 |
AGENOR SALVADOR SERGIO DE SOUSA |
304,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LINHA 04 ORIGEM SITIO DOS SERGIOS COM DESTINO AO POVOADO SITIO, TURNO TARDE. |
| 719001 |
20/07/2023 |
ERIVALDO ELOISIO COELHO |
100,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA TERESINA COM A PACIENTE MARIA APARECIDA RAIMUNDA BARBOSA PARA HOSPITAL SAO MARCOS..... |
| 719001 |
20/07/2023 |
JOSIMAR DE SOUSA REIS |
70,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA LEVAR PACIENTE PARA HOSPITAL REGIONAL DE OEIRAS-PI. |
| 719003 |
20/07/2023 |
SORAIDE BARBOSA SATIRO COELHO |
840,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LINHA ORIGEM DO COLEGIO DA UNIDADE ESCOLAR OLEGARIO AURELIANO DE SOUSA, SEDE DO MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PIAUI, COM DESTINO AS LOCALIDADES LAGOA DAS CARNAIBAS, VERMELHA E OITI, IDA E VOLTA. |
| 719003 |
20/07/2023 |
UESLLEY MENEZ DE HOLANDA |
450,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DE UM AR CONDICIONADO UNIDADE BASICA MALHADA... |
| 719003 |
20/07/2023 |
MARCOS MACIEL RODRIGUES RIBEIRO |
150,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA O TECNICO DE ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE EM TRANSFERENCIA PARA HOSPITAL EM OEIRAS-PI NO DIA 19 07 2023. |
| 720005 |
20/07/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |
3.255,44 |
SEC.MUN.EDUCACAO FUNDEB |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS, DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% INFANTIL, PARTE EMPREGADOR, COMP. 6 2018 |
| 720005 |
20/07/2023 |
MARCOS MACIEL RODRIGUES RIBEIRO |
150,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA O TECNICO DE ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE EM TRANSFERENCIA PARA HOSPITAL EM OEIRAS-PI NO DIA 20 07 2023. |
| 102002 |
20/07/2023 |
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS |
51.504,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS. |
| 102002 |
20/07/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |
209,88 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, COMP. 12 2018. |
| 102002 |
20/07/2023 |
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
49.953,26 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| 102002 |
20/07/2023 |
MARCELO ONOFRE ADVOGADOS ASSOCIADOS |
40.800,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA AUXILIAR A CAMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUI-PI, NO PROCESSO DE ELABORACAO DE PARECERES QUANDO SOLICITADOS, ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL EM QUE O CONTRATANTE FOR PARTE, E DEMAIS ORIENTACAO JURIDICA SOLICITADA PELO CONTRATANTE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001 2023. |
| 102003 |
20/07/2023 |
ISRAEL FIALHO DOS PASSOS ME |
273.788,50 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA COM A COLETA DE LIXO, CAPINA, PODA DE ARVORES, ROCO E VARRICAO, CONFORME CONTRATO. |
| 102003 |
20/07/2023 |
BANCO DO BRASIL S A |
1.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DE CONTAS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS VINCULADOS. |
| 102003 |
20/07/2023 |
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
393,33 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 102003 |
20/07/2023 |
GILDENI RODRIGUES DE SOUZA |
42.000,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA CAMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUI-PI, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº002 2023. |
| 104006 |
20/07/2023 |
JAELDA FRANCISCA BEZERRA ME |
4.600,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
AQUISICAO DE 3 MOTOR 230 0003 38TR (VALOR UNITARIO1.200,00) E 1 MOTOR 230 1.5 23MO (1.000,00) PARA MANUTENCAO DOS POCOS TUBULARES DESTE MUNICIPIO. |
| 104006 |
20/07/2023 |
JAYRONN JAILSON SANTANA DOS SANTOS |
9.800,07 |
SEC.MUN.EDUCACAO FUNDEB |
AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 104006 |
20/07/2023 |
ATOS APOLLO SILVA BORGES |
2.760,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A LICENCA DE USO DO SOFTWARE PORTAL SITIO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº005 2023. |
| 103008 |
20/07/2023 |
JAILSON DE BRITO SOUZA |
320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
01 DIARIA PARA PETROLINA, 02 DIARIAS PARA OEIRAS CONDUZINDO A AMBULANCIA COM PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO. |
| 103008 |
20/07/2023 |
VIRTUAL NET TELECOMUNICACOES LTDA |
1.800,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET E MULTIMIDIA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº03 2023. |
| 720006 |
20/07/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |
8.707,82 |
SEC.MUN.EDUCACAO FUNDEB |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS, DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%, PARTE EMPREGADOR, COMP. 6 2018 |
| 720006 |
20/07/2023 |
NILSON RODRIGUES DE MATOS |
50,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS COMO VIGIA NOTURNO(VIGILANTE DE RUA) PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
| 719004 |
20/07/2023 |
LUIZ JOSE TOLENTINO |
680,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LINHA 11 ORIGEM BARREIRO DOS HONORATOS VIA SITIO DOS QUENAS COM DESTINO AO POVOADO SITIO MANHA E TARDE |
| 719004 |
20/07/2023 |
JOSUE BENEDITO BEZERRA |
1.169,30 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (AREIA, BRITA E OUTROS) PARA MANUTENCAO DA UBS.... |
| 719004 |
20/07/2023 |
FABIO MESSIAS DE SOUSA BEZERRA |
70,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EM SAO JOAO DO PIAUI-PI NO DIA 19 07 2023. |
| 110028 |
20/07/2023 |
BANCO DO BRASIL S A |
1.500,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS (TARIFAS) BANCARIAS DESTA CAMARAMUNICIPAL. |
| 718004 |
20/07/2023 |
RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA ME |
70,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
| 718004 |
20/07/2023 |
ANILTON DE SOUSA COELHO |
140,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NA CIDADE DE OEIRAS-PI NO DIA 18 07 2023. |
| 720007 |
20/07/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |
30.947,91 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS, DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARTE PATRONAL, COMP. 06 2018. |
| 720007 |
20/07/2023 |
MARCIANO TOLENTINO DE SOUSA |
140,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO NA CIDADE DE OEIRAS-PI DIA 20 07 2023. |
| 720008 |
20/07/2023 |
CONSTRUTORA VELOSO DE MOURA LTDA |
14.076,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PIAUI-PI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 010 2021 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 037 2021. |
| 720009 |
20/07/2023 |
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE PREFEITOS MUNICIPAIS- APPM |
1.525,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A INSCRICAO DA SELECAO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE BELA VISTA DO PIAUI NA SUPER COPA APPM DE FUTEBOL 2023 REALIZADA PELA ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS. |
| 719010 |
20/07/2023 |
JOSIVAN JOSE TOLENTINO |
1.206,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LINHA 03,ORIGEM PETRONILIO COM DESTINO A SITIO VIA ALTOS, PEDRAS E SITIO DOS QUENAS, MANHA. |
| 719010 |
20/07/2023 |
JOAO PAULO REIS SANTOS DE SOUSA |
300,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
REFERENTE A 03 DIARIAS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRABICA NA SEDE E EM TODA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.... |
| 719010 |
20/07/2023 |
JOSIVAN COELHO NETO |
70,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA LEVAR PACIENTE PARA HOSPITAL REGIONAL DE OEIRAS-PI DIA 19 07 2023 |
| 720010 |
20/07/2023 |
ERIVAN RIBEIRO DA SILVA-MEI |
1.460,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA SEREM USADAS EM MERENDAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL. |
| 720011 |
20/07/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |
5.344,48 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA SECRETARIA. |
| 720012 |
20/07/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |
34.656,63 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA SECRETARIA. |
| 720013 |
20/07/2023 |
MINISTERIO DA ECONOMIA |
1.161,91 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICPIO. |
| 718007 |
20/07/2023 |
RAIMUNDO DO SANTOS JUNIOR |
500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO NA ELABORACAO, CORRECAO DE PROVA E ANALISE DE RECURSOS DE EXAME DE CONHECIMENTOS ESPECIFICOS SOBRE A LEI Nº 8.069 1990 APLICADOS JUNTO AOS CANTIDATOS(AS) INSCRITOS AO PROCESSO DE ESCOLHA DO CONSELHO TUTELAR DE BELA VISTA DO PIAUI. |
| 720014 |
20/07/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |
46.393,27 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIARIA DESTA PREFEITURA. |
| 720015 |
20/07/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |
33.355,04 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIARIA DESTA PREFEITURA. |
| 720016 |
20/07/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |
502,21 |
CAMARA MUNICIPAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS. |
| 720017 |
20/07/2023 |
JOSE LUIZ DE SOUSA COELHO |
125,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA (1) DIARIA CONCEDIDA A VEREADOR PRESIDENTE QUANDO DE VIAGEM A SIMPLICIO MENDES -PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A BANCO DO BRASIL, AGENCIA 1148-7 E AO CARTORIO PARA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS. |
| 628010 |
21/07/2023 |
LUCAS LUSTOSA CAMPELO |
11.431,58 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF 2 |
| 628010 |
21/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
23.405,84 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE EDILMAR COELHO MENDES E OUTROS,MES 06 2019... |
| 628010 |
21/07/2023 |
RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS |
12.831,86 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE POCOS TUBULARES QUE ABASTECEM ESSE MUNICIPIO. CONFORME ESPECIFICADO EM NOTA FISCAL. |
| 628008 |
21/07/2023 |
FRANCISCO DOUGLAS ALVES |
204,20 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSUMO NOS ESPACO FISICOS E NAS ACOES EXECUTADAS NO SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS REFERENCIADOS AO CRAS. |
| 628008 |
21/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
4.057,20 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
FOLHA DE PAGAMENTO PSF1 TEMPORARIO, MARIA APARECIDA RIBEIRO,RAYSA SANTOS LOPES REFERENTE MES 06 2019... |
| 628008 |
21/07/2023 |
RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS |
12.216,24 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (200 CABOS FLEX, 2 MOTOBOMBA LEAO 4R8PB-08 200 002 23M E 2 CHAVES MAGNETICAS TRON MONO 4CV) PARA MANUTENCAO DE POCOS TUBULARES QUE ABASTECEM ESSE MUNICIPIO. CONFORME ESPECIFICADO EM NOTA FISCAL. |
| 720004 |
21/07/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |
24.507,43 |
SEC.MUN.EDUCACAO FUNDEB |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS, DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%, PARTE EMPREGADOR, COMP. 65 2018 |
| 720004 |
21/07/2023 |
JOSIVAN COELHO NETO |
200,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR PACIENTE PARA HOSPITAL HUT EM TERESINA-PI. NO DIA 20 07 2023 |
| 721004 |
21/07/2023 |
EDIGAR DE SOUSA TOLENTINO |
300,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECREARIO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA IDA A OEIRAS-PI, PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE SALA DE VACINAS E SISTEMA SI-PNI. |
| 721005 |
21/07/2023 |
EDGAR DE SOUSA BARBOSA |
150,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DA ATENCAO BASICA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE SALA DE VACINAS E SISTEMA SI-PNI. EM OEIRAS-PI NO DIA 21 07 2023. |
| 721006 |
21/07/2023 |
EDIVAN NILTON BEZERRA |
140,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE SALA DE VACINAS E SISTEMA SI-PNI, NA CIDADE DE OEIRAS-PI NO DIA 21 07 2023. |
| 721007 |
21/07/2023 |
DAIANA MAURIZ PASSOS |
150,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE SALA DE VACINAS E SISTEMA SI-PNI, NA CIDADE DE OEIRAS-PI NO DIA 21 07 2023. |
| 717005 |
21/07/2023 |
F DIAS DA SILVA |
80,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DOS AMORTECEDORES TRASEIROS DO FIAT UNO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE |
| 717005 |
21/07/2023 |
SANDY RAIMUNDA MAURIZ |
150,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA IDA A REGIONAL DE SAUDE EM OEIRAS-PI PARA BUSCAR VANICAS, NO DIA 17 07 2023. |
| 721008 |
21/07/2023 |
FRANCISCA DE SOUSA PASSOS |
250,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRANFERENCIA PARA HOSPITAL DE TERESINA-PI. NO DIA 21 07 2023. |
| 721010 |
21/07/2023 |
RAFAEL COELHO MOURA |
600,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO DE FINANCAS E TESOURARIA PARA IDA AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONPLAN E NO ESCRITORIO ASSESSORIA JURIDICA LUANA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, RESOVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE TERESINA-PI, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO DIA 21 07 2023. |
| 721002 |
24/07/2023 |
JOSE DIOGO MARQUES FIALHO |
70,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA SID EM OEIRAS-PI. |
| 721003 |
24/07/2023 |
JOSIMAR DE SOUSA REIS |
200,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE NA VOLTA DA MATERNIDADE EVANGELISTA ROSA EM TERESINA-PI. NO DIA 21 07 2023, |
| 723001 |
24/07/2023 |
D R CARDOSO |
800,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUI |
| 723001 |
24/07/2023 |
OI FIXO TELEMAR |
468,06 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
TARIFA DE TELEFONE DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| 723001 |
24/07/2023 |
JOSIMAR DE SOUSA REIS |
70,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA HOSPITAL REGIONAL DE OEIRAS-PI. |
| 724001 |
24/07/2023 |
MARCIONILIA MARIA DE SOUSA 23457546304 |
1.679,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS INTEGRANTES DA BANDA MAURINHO DO ACORDEON E PARA OS INTEGRANTES DA EQUIPE RESPONSAVEL PELA ESTRUTURA DE PALCO E SOM NA FESTA DO VAQUEIROS DE BELA VISTA DO PIAUI. |
| 724001 |
24/07/2023 |
JOSE MARCOS DE SOUSA BARBOSA |
60,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA OEIRAS COM A PACIENTE MARIA RAIMUNDA RIBEIRO SOUSA PARA SIRURGIA OFTALMOLOGICA ... |
| 724001 |
24/07/2023 |
RONIEL RODRIGUES PASSOS |
70,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA LEVAR PACIENTE PARA HOSPITAL DE SAO JOAO DO PIAUI-PI. NO DIA 24 07 2023. |
| 723002 |
24/07/2023 |
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
179,35 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| 723002 |
24/07/2023 |
OI FIXO TELEMAR |
261,79 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
TARIFA DE TELEFONE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 723002 |
24/07/2023 |
MARCOS MACIEL RODRIGUES RIBEIRO |
150,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA O TECNICO DE ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE EM TRANSFERENCIA PARA HOSPITAL EM OEIRAS-PI NO DIA 23 07 2023. |
| 722001 |
24/07/2023 |
MILTON RAUL DOS REIS VAMAQ PECAS |
4.343,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
REFERENTE A 54,288 HORAS DE SERVICOS PRESTADO EM SUSPENCAO , FREIO, HIDRAULICO E INJECAO ELETRONICA NOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO.SENDO 80 REAIS A HORA.... |
| 722001 |
24/07/2023 |
MARCIANO TOLENTINO DE SOUSA |
140,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO NA CIDADE DE PICOS-PI DIA 22 07 2023. |
| 724003 |
24/07/2023 |
CLEICIANE BARBOSA COELHO |
315,00 |
SEC.MUN.EDUCACAO FUNDEB |
SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO PROFESSORES QUE ESTAVAM DE ATESTADO MEDICO. |
| 724003 |
24/07/2023 |
HABITAT PROJETOS E AVALIACOES SOCIAIS LTDA |
2.342,50 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO MUNICIPAL.MES 07 2019.... |
| 724003 |
24/07/2023 |
J PATRICIO SERVICOS IMOBILIARIOS EIRELI |
2.822,99 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL (CASA DE APOIO EM TERESINA-PI) PARA PESSOAS CARENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO NA CAPITAL TERESINA-PI. |
| 724004 |
24/07/2023 |
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
28,52 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE |
| 724004 |
24/07/2023 |
MARCOS REGES MARQUES REIS 07488420390 |
560,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
AQUISICAO DE CARNE OVINA PARA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM TERESINA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 724004 |
24/07/2023 |
FLAVIA SOUSA DE ASSIS |
1.320,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NA PREFEITURA NO LUGAR DE ANTONIA ROSARIO DE SOUSA MARQUES QUE ESTA DE LICENCA MATERNIDADE. |
| 724006 |
24/07/2023 |
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
114,47 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| 724006 |
24/07/2023 |
MINISTERIO DA ECONOMIA |
5.980,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICPIO. |
| 725002 |
25/07/2023 |
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
22,99 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE |
| 725002 |
25/07/2023 |
RAFAEL NERI DE CARVALHO MOURA |
11.431,58 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
SERVICOS PRESTADO COMO MEDICO DO PSF1REFERENTE AO MES 07 2019.... |
| 725002 |
25/07/2023 |
JOSIMAR DE SOUSA REIS |
140,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA HOSPITAL REGIONAL DE PICOS-PI. |
| 725004 |
25/07/2023 |
GILVAN ISMAEL COELHO |
240,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
REFERENTE 04 DIARIAS PARA OEIRAS CONDUZINDO O CLASSIC COM PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO . |
| 725004 |
25/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
REFERENTE A INCENTIVO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE . REF. MES 07 2019.. |
| 725004 |
25/07/2023 |
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
2.636,28 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ORGAOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE REF. MES 6 2023. |
| 725005 |
25/07/2023 |
ELOISIO RAIMUNDO COELHO |
900,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
DUAS DIARIAS PARA TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AS SECRETARIAS DE EDUCACAO, MEIO AMBIENTE E DAS CIDADES E JUNTO A ELETROBRAS. |
| 725005 |
25/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
INCENTIVO DO PMAQ AOS SERVIDORES DA SAUDE REF. MES 07 2019... |
| 725005 |
25/07/2023 |
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
22,14 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL UTILIZDO COMO DEPOSITO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PIAUI |
| 725006 |
25/07/2023 |
ERIVAN RIBEIRO DA SILVA-MEI |
100,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
AQUISICAO DE VERDURAS (BETERRABA, BATATINHA, TOMATE, CENOURA ) PARA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 725006 |
25/07/2023 |
MINISTERIO DA ECONOMIA |
2.084,76 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
PAGAMENTO DE DARF PASEP COMPETENCIA 06 2019 DESTE MUNICIPIO. |
| 725006 |
25/07/2023 |
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
1.177,71 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ORGAOS PUBLICOS DESTA SECRETARIA. REF. JUNHO 2023. |
| 725007 |
25/07/2023 |
ERIVAN RIBEIRO DA SILVA-MEI |
175,50 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
AQUISICAO DE VERDURAS (CEBOLA, PIMENTAO, PIMENTINHA) PARA MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
| 725007 |
25/07/2023 |
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
4.966,19 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ORGAOS PUBLICOS DESTA SECRETARIA. REF. MAIO 2023. |
| 725008 |
25/07/2023 |
LAVOR MINIMERCADOS EIRELI |
6.918,30 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS MERENDAS DE ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. |
| 726002 |
26/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
3.100,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA, LUSINEIDE AGUIDA DOS REIS COELHO, REF. MES 07 2018. |
| 726002 |
26/07/2023 |
JAILSON DE BRITO SOUZA |
120,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA OEIRAS DIA 22 07 2019 COM PACIENTE PACIENTE GESTANTE DAIANE DE SOUSA SILVA PARA HOSPITAL REGIONAL E DIA 25 07 2019 BUSCANDO A MESMA DE ALTA POS PARTO... |
| 726002 |
26/07/2023 |
CLEITON FIALHO COELHO |
600,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO CONTROLADOR INTERNO PARA IDA A TERESINA-PI EM REUNIAO COM SUPERINTENDENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL SOBRE PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA RURAL E URBANO. |
| 727053 |
27/07/2023 |
JOSIMAR DE SOUSA REIS |
70,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA HOSPITAL REGIONAL DE PICOS-PI. |
| 719002 |
27/07/2023 |
SORAIDE BARBOSA SATIRO COELHO |
1.088,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LINHA 10 COM ORIGEM DA SEDE VIA UMBURANA, CARNAIBAS, PITOMBEIRA, PATOS COM DESTINO A SEDE TURNO MANHA E TARDE. |
| 719002 |
27/07/2023 |
IRAN PEREIRA DE MOURA |
100,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA OEIRAS ACOMPANHANDO A PACIENTE GESTANTE PARA HOSPITAL REGIONAL. |
| 719002 |
27/07/2023 |
RONIEL RODRIGUES PASSOS |
70,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA LEVAR PACIENTE PARA HOSPITAL REGIONAL DE FLORIANO-PI. |
| 727063 |
27/07/2023 |
EDIMA LUIZ DE SOUSA |
140,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO FORMADOR DA EDUCACAO INFANTIL DO PPAIC PARA PARTICIPAR DE FORMACAO PARA EDUCACAO INFANTIL DO PPAIC MODULO III, EM SAO JOAO DO PIAUI-PI DIA 27 07 2023. |
| 727064 |
27/07/2023 |
VANESSA DE SOUSA COELHO |
140,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA A FORMADORA DE ALFABETIZACAO DO PPAIC, PARA PARTICIPAR DO 2º DIA DE FORMACAO DE PROFESSORES CILCO DE ALFABETIZACAO MODULO III, EM SAO JOAO DO PIAUI-PI DIA 27 07 2023 |
| 727065 |
27/07/2023 |
FRANCISCA DE PAULA COELHO |
250,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA MUNICIPAL DO PPAIC, PARA PARTICIPAR DE FORMACAO PARA GESTORES MODULO III, EM SAO JOAO DO PIAUI-PI DIA 27 07 2023. |
| 727074 |
27/07/2023 |
EDIGAR DE SOUSA TOLENTINO |
600,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECREARIO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA IDA A TERESINA-PI PARA IDA A SESAPI NO SETOR DE CONVENIOS REINVINDOCANDO RECURSOOS PARA O MUNICIPIO E NO SETOR DA DUCARA. |
| 727023 |
28/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
2.623,01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (112110) DE SERVIDOR FARMACEUTICO, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. JULHO 2023. |
| 727024 |
28/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
27.780,23 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (112101) DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JULHO 2023. |
| 727052 |
28/07/2023 |
AILTON GABRIEL DE SOUSA |
70,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NA CIDADE DE OEIRAS-PI NO DIA 28 07 2023. |
| 728010 |
28/07/2023 |
JOSE DIOGO MARQUES FIALHO |
70,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA SID EM OEIRAS-PI. |
| 728011 |
28/07/2023 |
JOSIMAR DE SOUSA REIS |
70,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA HOSPITAL REGIONAL DE OEIRAS-PI. |
| 725003 |
28/07/2023 |
OI FIXO TELEMAR |
240,79 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
TARIFA DE TELEFONE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 725003 |
28/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
2.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
INCENTIVO DO PMAQ AOS SERVIDORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 07 2019... |
| 725003 |
28/07/2023 |
EDGAR DE SOUSA BARBOSA |
250,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA HOSPITAL SAO MARCOS EM TERESINA-PI. |
| 728028 |
28/07/2023 |
ISAIAS JOSE DE LIMA |
250,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO COMO MOTORISTA EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA HOSPITAL SAO MARCOS EM TERESINA-PI. |
| 116006 |
28/07/2023 |
LETICIA RODRIGUES |
69,00 |
SEC.MUN.ESPORTE, TURISMO E LAZER |
AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA PARA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO TERESINA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 116006 |
28/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
53.000,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORAS(EFETIVAS) DESTACAMARA MUNICIPAL. |
| 116007 |
28/07/2023 |
LETICIA RODRIGUES |
69,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA UTILIZADO NA LIMPEZA DE TELHA DE ARANHA NAS DEPENDENCIA DO POLE ESPORTIVO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. |
| 116007 |
28/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
17.508,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORA (COMISIONADA)DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
| 106007 |
28/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
378.600,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARAMUNICIPAL. |
| 110028 |
28/07/2023 |
BANCO DO BRASIL S A |
1.500,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS (TARIFAS) BANCARIAS DESTA CAMARAMUNICIPAL. |
| 728029 |
28/07/2023 |
CONSTRUTORA VELOSO DE MOURA LTDA |
44.590,85 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E NA ZONA RURAL E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 002 2021, (2º) SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023 2021. |
| 728039 |
28/07/2023 |
MINISTERIO DA ECONOMIA |
3.177,48 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICPIO. |
| 728040 |
28/07/2023 |
MINISTERIO DA ECONOMIA |
4,51 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICPIO. |
| 727013 |
31/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DO CADASTRO UNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FOLHA 114106), REF. JULHO 2023. |
| 727014 |
31/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
3.500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORAS (ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA) DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENO A FAMILIA-PAIF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FOLHA 114105) REF. JULHO 2023. |
| 727015 |
31/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
2.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FOLHA 114102), REF. JULHO 2023. |
| 727016 |
31/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
7.260,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES (FOLHA 114104), REF. JULHO 2023. |
| 727017 |
31/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
3.174,64 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FOLHA 114103), REF. JUNLO 2023. |
| 727018 |
31/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
9.792,00 |
SEC.MUN.EDUCACAO FUNDEB |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REF. JULHO 2023. (FOLHA 113110). |
| 727019 |
31/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
697,32 |
SEC.MUN.EDUCACAO FUNDEB |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE SERVIDORA EFETIVA DA EDUCACAO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REF. JULHO 2023. (FOLHA 113110). |
| 727020 |
31/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
47.597,77 |
SEC.MUN.EDUCACAO FUNDEB |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. JULHO 2023. (FOLHA 113103) |
| 727021 |
31/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
1.614,88 |
SEC.MUN.EDUCACAO FUNDEB |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO 1 3 DE FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. JULHO 2023. (FOLHA 113103) |
| 727022 |
31/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
660,00 |
SEC.MUN.EDUCACAO FUNDEB |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. JULHO 2023. (FOLHA 113103) |
| 727024 |
31/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
27.780,23 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (112101) DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JULHO 2023. |
| 727025 |
31/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
4.380,94 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (FOLHA 112101). REF. JULHO 2023. |
| 727026 |
31/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
4.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (112103) DO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. JULHO 2023. |
| 728001 |
31/07/2023 |
VIRTUAL NET TELECOMUNICACOES LTDA |
1.200,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.MES 07 2019... |
| 728001 |
31/07/2023 |
JOSIENE ZENAIDE BARBOSA |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ORIENTADORA SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS – SCFV VINCULADOS AO CRAS. |
| 728002 |
31/07/2023 |
FABIANA DE SOUSA COELHO |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ORIENTADORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PIAUI. |
| 731001 |
31/07/2023 |
PAPELARIA E LOJA BELA VISTA LTDA |
765,00 |
SEC.MUN.ESPORTE, TURISMO E LAZER |
AQUISICAO DE BOLAS DE FUTSAL E DE CAMPO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTES. |
| 731001 |
31/07/2023 |
PAPELARIA E LOJA BELA VISTA LTDA |
292,80 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL CHAMEX A4, PLAST SUPER FLEX E OUTROS) PARA O USO EM ATIVIDADES E ACOES EXECUTADAS NOS SERVICOS E PROGRAMAS REFERENCIADOS AO CRAS. |
| 731001 |
31/07/2023 |
SEBASTIAO COELHO REIS |
200,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DO VISITADOR NO CUMPRIMENTO DE SUAS ATRIBUICOES DE REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS ATENDIDAS E ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2023. |
| 731002 |
31/07/2023 |
PAPELARIA E LOJA BELA VISTA LTDA |
1.047,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4, CLIPES 2 0, FITA ADESIVA, FITA CREPE, CANETA, ENVELOPE E OUTROS) PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. |
| 731002 |
31/07/2023 |
JESERO RIBEIRO BEZERRA 04717310306 |
906,45 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
AQUISICAO DE LANCHES (BOLOS E SALGADOS) DESTINADOS AO CONSUMO EM ATIVIDADES EDUCATIVAS E SOCIOEDUCATIVAS REALIZADOS JUNTOS FAMILIAS DOS PROGRAMAS E SERVICOS REFERENCIADOS AO CRAS... |
| 731002 |
31/07/2023 |
MARIA RAQUEL VIEIRA GOMES |
150,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DA VISITADORA NO CUMPRIMENTO DE SUAS ATRIBUICOES DE REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS ATENDIDAS E ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2023. |
| 731003 |
31/07/2023 |
JOSE DOS SANTOS SILVA |
3.080,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE. |
| 731003 |
31/07/2023 |
NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA |
605,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
AQUISICAO DE11 LEITE(FORMULA APTAMIL PEPTI 400G) PARA PACIENTE MENOR DE IDADE JAIRO MIGUEL DE SOUSA PORTADOR DE FIBROSE CISTICA... |
| 731003 |
31/07/2023 |
MARCIANA RODRIGUES |
200,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DA VISITADORA NO CUMPRIMENTO DE SUAS ATRIBUICOES DE REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS ATENDIDAS E ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2023. |
| 731004 |
31/07/2023 |
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME |
147,62 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (PREDNISONA) PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE |
| 731004 |
31/07/2023 |
LARISSE LOPES COELHO |
343,75 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
SERVICO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE.... |
| 731004 |
31/07/2023 |
ALINE ALVES RODRIGUES |
270,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DA VISITADORA NO CUMPRIMENTO DE SUAS ATRIBUICOES DE REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS ATENDIDAS E ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2023. |
| 728003 |
31/07/2023 |
SEBASTIAO COELHO REIS |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 728004 |
31/07/2023 |
GEMA GALGANE SOUSA CARVALHO |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 728005 |
31/07/2023 |
IOLA RAIMUNDA DE SOUSA |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 728006 |
31/07/2023 |
MARCIANA RODRIGUES |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 728007 |
31/07/2023 |
ALINE ALVES RODRIGUES |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 728008 |
31/07/2023 |
MARIA RAQUEL VIEIRA GOMES |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 728009 |
31/07/2023 |
ANA MARCIA DE SOUSA MARQUES |
1.800,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 727027 |
31/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
1.784,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (112105) DE SERVIDOR DA VIGILANCIA SANITARIA. REF. JULHO 2023 |
| 727028 |
31/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
7.119,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (112104) DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. JULHO 2023 |
| 727029 |
31/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
24.599,94 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (112112) DE SERVIDORES TEMPORARIOS DO PSF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JULHO 2023. |
| 727030 |
31/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
9.820,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (112109) DOS PROFISSIONAIS DO NASF, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. JULHO 2023. |
| 727031 |
31/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
10.510,56 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (112107) DE SERVIDORES EFETIVOS DO PSF, REF. JULHO 2023 |
| 727032 |
31/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
2.369,28 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE SERVIDOR EFETIVO DO PSF (FOLHA 112107), REF. JULHO 2023 |
| 727033 |
31/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
31.680,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (112106) DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. JULHO 2023 |
| 727034 |
31/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
1.584,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTE DE 13° SALARIO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (FOLHA 112106) DESTE MUNICIPIO. REF. JULHO 2023. |
| 727035 |
31/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
1.056,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO 1 3 DE FERIAS DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE (FOLHA 112106) DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO 2023. |
| 727036 |
31/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
26.952,33 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (111102) DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. JULHO 2023. |
| 727037 |
31/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
2.413,10 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO 1 3 DE FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. JULHO 2023. (FOLHA 111102) |
| 727038 |
31/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
660,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDOR EFETIVO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (FOLHA 111102), REF. JULHO 2023. |
| 727039 |
31/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
4.249,67 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A RESCISAO DE SERVIDORA (DIGITADORA) DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (FOLHA 111102), REF. JULHO 2023. |
| 727040 |
31/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
3.500,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (FOLHA 111107), REF. JULHO 2023. |
| 727041 |
31/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
8.000,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CHEFE DE GABINETE E DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO (FOLHA 111101), REF. JULHO 2023. |
| 727042 |
31/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
1.333,33 |
GABINETE DO PREFEITO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO 1 3 DE FERIAS DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO (FOLHA 111101), REF. JULHO 2023. |
| 727043 |
31/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
4.000,00 |
FUNDEB |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLADOR INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL (FOLHA 111104), REF. JULHO 2023. |
| 727044 |
31/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
22.500,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL (FOLHA 111109), REF. JULHO 2023. |
| 727045 |
31/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
4.000,00 |
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO (FOLHA 115101) REF. JULHO 2023. |
| 727046 |
31/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
4.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO (FOLHA 111303), REF. JULHO 2023. |
| 727047 |
31/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
4.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO DE OBRAS (FOLHA 116101), REF. JULHO 2023. |
| 727048 |
31/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
7.872,11 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO (FOLHA 111105) REF. JULHO 2023. |
| 727049 |
31/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
4.000,00 |
SEC.MUN.ESPORTE, TURISMO E LAZER |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO (FOLHA 111304) REF. JULHO 2023. |
| 727050 |
31/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
4.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO DE FINANCAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO (FOLHA 111302) REF. JULHO 2023. |
| 727051 |
31/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
4.000,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO (FOLHA 111301) REF. JULHO 2023. |
| 731005 |
31/07/2023 |
ISRAQUIEL FIALHO DOS PASSOS ME |
5.009,50 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
AQUISICAO DE PECAS(ATUADOR HIDR., TERMINAL DIRECAO, AMORTECEDOR TS, FILTRO COMBUSTIVEL, PASTILHA DE FREIO, BOMBA COMBUST. INJ E OUTROS) PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 731005 |
31/07/2023 |
ADEMAR MARQUES FIALHO |
300,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL USADO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUI. |
| 731006 |
31/07/2023 |
ISRAQUIEL FIALHO DOS PASSOS ME |
1.566,70 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
AQUISICAO DE PECASOLEO LUBRIFICANTE, TENSOR CORREIA, CORREIA GIR ALT, FILTRO LUBB E OUTROS) PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 731006 |
31/07/2023 |
ELISABETE MAURIZ DOS REIS |
250,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL USADO EXCLUSIVAMENTE AO DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUI. |
| 731007 |
31/07/2023 |
ISRAQUIEL FIALHO DOS PASSOS ME |
6.023,90 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
AQUISICAO DE PECAS( PIVO INF., ESTOPA COLORIDA, LANTERNA TRASEIRA, OLEO LUBRIFICANTE, CORREIA MULTI, RETENTOR, CRUZETA E OUTROS) PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. |
| 731007 |
31/07/2023 |
LUIZ DE SOUSA COELHO |
300,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL USADO COMO CASA DE APOIO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE NAO RESIDEM NESTE MUNICIPIO. |
| 731008 |
31/07/2023 |
ISRAQUIEL FIALHO DOS PASSOS ME |
10.857,12 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
AQUISICAO DE PECAS(CONJUNTO PISTAO, BICO MONTADO, KIT COMPLETO YT18, CONJUNTO CABECOTE CILINDRO M90, KIT COMPLETO NBS18, VIRABREQUIM, CONJ. NBS18 E OUTROS) PARA MANUTENCAO DOS POCOS TUBULARES DO MUNICIPIO. |
| 731008 |
31/07/2023 |
ROSENDO CARVALHO REIS |
350,00 |
SEC. MUN. DE FINANCAS E TESOURARIA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELA VISTA DO PIAUI. |
| 731009 |
31/07/2023 |
ISRAQUIEL FIALHO DOS PASSOS ME |
1.156,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
AQUISICAO DE PECAS (FILTRO COMB. MOTO NIVELADORA, FILTRO LUB., OLEO LUB. E OUTROS) PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA |
| 731009 |
31/07/2023 |
VALDIR HENRIQUE REIS |
500,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA SER USADO COMO GARAGEM PARA OS VEIULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 721001 |
31/07/2023 |
SID-SERVICOS DE IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA |
500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE 2 EXAMES DE TOMOGRAFIA COMUPTADORIZADA, PARA ESTA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE DE BELA VISTA DO PIAUI. |
| 725001 |
31/07/2023 |
MARIA GOMES SANTOS |
1.500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NA OFICINA DE MATERIAL DE LIMPEZA REALIZADA JUNTO AS FAMILIAS ATENDIDAS E ACOMPANHADAS PELOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS REFERENCIADOS AO CRAS, NA LOCALIDADE PATOS NESTE MUNICIPIO |
| 725001 |
31/07/2023 |
BIANCA MACEDO BATISTA |
2.660,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA EQUIPE DO PSF,MES 07 2019.... |
| 725001 |
31/07/2023 |
PAULO VIERA DE MOURA |
1.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAMES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL. |
| 731010 |
31/07/2023 |
A. C. S. MOURA ME |
117,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
AQUISICAO DE POTE DESCARTAVEL 150 ML E TAMPA PARA POTE DESCARTAVEL PARA CONSUMO NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS E SOCIEOEDUCATIVAS JUNTO AOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ACOMPANHADOS PELO CRAS. |
| 731010 |
31/07/2023 |
BANCO DO BRASIL S A |
14,90 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA (32.639-9). |
| 731011 |
31/07/2023 |
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
19,76 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| 731011 |
31/07/2023 |
BANCO DO BRASIL S A |
6,80 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA (26.308-7). |
| 728012 |
31/07/2023 |
RONIEL RODRIGUES PASSOS |
70,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA LEVAR PACIENTE PARA HOSPITAL REGIONAL DE OEIRAS-PI. NO DIA 28 07 2023. |
| 730001 |
31/07/2023 |
MARIVALDO DE CARVALHO REIS |
200,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
02 DIARIAS PARA TERESINA CONDUZINDO VEICULO COM PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO. |
| 730001 |
31/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
4.500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE TEMPORARIO, ADESIO MARQUES DE SOUSA E OUTROS, REFERENTE MES 07 2019... |
| 730001 |
31/07/2023 |
JOSIVAN COELHO NETO |
140,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR PACIENTE PARA HOSPITAL REGIONAL DE OEIRAS-PI DIA 30 07 2023 |
| 728013 |
31/07/2023 |
REDE MV COMBUSTIVEL LTDA |
5.595,16 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DETALHA NOTA FISCAL. |
| 727060 |
31/07/2023 |
A. C. S. MOURA ME |
2.672,70 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ORGAOS PUBLICOS VINCULADOS A ESSA SECRETARIA. CONFORME DETALHA NOTA FISCAL. |
| 728014 |
31/07/2023 |
POSTO GASOLINE LTDA |
25.531,20 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 728015 |
31/07/2023 |
POSTO GASOLINE LTDA |
23.972,59 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 727061 |
31/07/2023 |
VALDIR MARQUES FIALHO MEE |
2.496,20 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO PARA ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
| 727062 |
31/07/2023 |
VALDIR MARQUES FIALHO MEE |
501,01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO PARA CASA DE APOIO EM TERESINA-PI, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA DO PIAUI. |
| 726001 |
31/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
3.968,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL NOMEADOS, ANA PATRICIA SATIRO SILVA E OUTROS, REF. MES 07 2018. |
| 726001 |
31/07/2023 |
JOSE MARCOS DE SOUSA BARBOSA |
60,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA OEIRAS COM A PACIENTE SOLANGE DE SOUSA MARQUES SILVA EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO.... |
| 726001 |
31/07/2023 |
LETICIA RODRIGUES |
220,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 2 GAS ENGARRAFADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E CASA DE APOIO EM TERESINA-PI. |
| 731012 |
31/07/2023 |
LAVOR MINIMERCADOS EIRELI |
771,75 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UBS MALHADA, UBS SITIO, CENTRO COVID E NASF. |
| 731013 |
31/07/2023 |
LAVOR MINIMERCADOS EIRELI |
1.980,59 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO EM TERESINA-PI, CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL. |
| 731014 |
31/07/2023 |
ELIANE DE SOUSA TOLENTINO |
600,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA IDA A UMA VISITA TECNICA A SASC EM TERESINA-PI RESOLVER SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 110029 |
31/07/2023 |
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
3.500,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARAMUNICIPAL. |
| 116008 |
31/07/2023 |
LETICIA RODRIGUES |
483,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA UTILIZADO NA LIMPEZA DE TELHA DE ARANHA NAS 07 (SETE)ESCOLAS DO MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 116008 |
31/07/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |
95.000,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL SOBRE REMUNERACAO DASSERVIDORAS E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
| 731024 |
31/07/2023 |
FRANCISCO DE SOUSA NETO |
900,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA IDA A TERESINA-PI EM IDA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, A SECRETARIA DE AGRICULTURA E AO CONAB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PIAUI, NO DIA 31 07 2023. |
| 731025 |
31/07/2023 |
JOSE MARQUES FILHO |
600,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE REFERENTE A VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE PROJETOS JUNTO A PRIME ASSESSORIA. |
| 110028 |
31/07/2023 |
BANCO DO BRASIL S A |
1.500,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS (TARIFAS) BANCARIAS DESTA CAMARAMUNICIPAL. |
| 724002 |
31/07/2023 |
MARIA DE FATIMA DE SOUSA BARBOSA |
197,92 |
SEC.MUN.EDUCACAO FUNDEB |
SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO DURANTE 6 DIAS A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS VILMA DE SOUSA MAURIZ QUE ESTAVA DE ATESTADO MEDICO. |
| 724002 |
31/07/2023 |
ARMANDO FERRAZ & ALANA MENEZES ADVOGADOS ASSOCIA |
4.500,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA CONDUCAO DE PROCESSOS JUDICIAIS, PARECERES JURIDICOS, CONTRATACOES DIVERSAS, E SERVICOS CONGENERES, NO MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PIAUI,JULHO 2019... |
| 724002 |
31/07/2023 |
ANILTON DE SOUSA COELHO |
140,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NA CIDADE DE OEIRAS-PI NO DIA 24 07 2023. |
| 731027 |
31/07/2023 |
GEMA GALGANE SOUSA CARVALHO |
150,00 |
SEC. MUN. DE FINANCAS E TESOURARIA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DA VISITADORA DO CRIANCA FELIZ NO CUMPRIMENTO DE SUAS ATRIBUICOES REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES. |
| 731028 |
31/07/2023 |
IOLA RAIMUNDA DE SOUSA |
150,00 |
SEC. MUN. DE FINANCAS E TESOURARIA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DESLOCAMENTO DA VISITADORA NO CUMPRIMENTO DE SUAS ATRIBUICOES DE REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS ATENDIDAS E ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NA SEDE E NA ZONA RURAL. |
| 731029 |
31/07/2023 |
A. C. S. MOURA ME |
4.274,27 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| 731030 |
31/07/2023 |
VALDIR MARQUES FIALHO MEE |
621,71 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO PARA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS QUE NAO RESIDEM NO MUNICIPIO, CONSELHO TUTELAR, DELEGACIA E BIBLIOTECA PUBLICA. CONFORME DETALHA NOTA FISCAL. |
| 731031 |
31/07/2023 |
A. C. S. MOURA ME |
1.748,99 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL. |
| 717007 |
31/07/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |
12.709,52 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE SAUDEPAB, PARTE PATRONAL, COMP. 06 2018 |
| 717007 |
31/07/2023 |
A DE S BARBOSA |
3.806,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLAR (IVECO CITYCASS, PLACA LVI-1677). CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL. |
| 728030 |
31/07/2023 |
POSTO GASOLINE LTDA |
8.523,21 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
| 731032 |
31/07/2023 |
A. C. S. MOURA ME |
1.482,29 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL. |
| 731033 |
31/07/2023 |
VALDIR MARQUES FIALHO MEE |
487,34 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO PARA UBS CONFORME NOTA FISCAL. |
| 712007 |
31/07/2023 |
LEONARDO SOUSA CARVALHO |
2.300,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
SERVICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES, MAQUINAS E IMPRESSORAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. |
| 712007 |
31/07/2023 |
JOALANDRO COELHO DE SOUSA |
11.700,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 )PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. |
| 712007 |
31/07/2023 |
MANOEL FRANCISCO FERREIRA |
2.184,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 3 BATERIAS 100 AMP PARA FIAT TORO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 712008 |
31/07/2023 |
LEONARDO SOUSA CARVALHO |
2.700,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
SERVICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES, MAQUINAS E IMPRESSORAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA |
| 712008 |
31/07/2023 |
JOALANDRO COELHO DE SOUSA |
1.675,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM )PARA PARA O CORSA VELHO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.... |
| 712008 |
31/07/2023 |
MANOEL FRANCISCO FERREIRA |
969,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1 BATERIA 150 AMP PARA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPA DE OBRAS DESSE MUNICIPIO.. |
| 717010 |
31/07/2023 |
MANOEL FRANCISCO FERREIRA |
4.670,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO AUTOPECAS PARA D-20 DESTA PREFEITURA COMO ESPECIFICADO EM NOTA FISCAL. |
| 704008 |
31/07/2023 |
D & M RAPPORT SERVICOS EIRELI |
30.956,20 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL. |
| 727066 |
31/07/2023 |
VALDIR MARQUES FIALHO MEE |
445,21 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DETALHA NOTA FISCAL. |
| 731034 |
31/07/2023 |
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
37,14 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA U. E. ABDIAS APRIGIO DOS SANTOS, NA COMUNIDADE QUILOMBOLA AMARRA NEGRO, DESTE MUNICIPIO. |
| 731035 |
31/07/2023 |
LAVOR MINIMERCADOS EIRELI |
434,26 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. |
| 731036 |
31/07/2023 |
LAVOR MINIMERCADOS EIRELI |
657,38 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| 728031 |
31/07/2023 |
POSTO GASOLINE LTDA |
4.602,40 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA VEICULO D20 E CAMINHAO DESTA PREFEITURA. |
| 728032 |
31/07/2023 |
CONSTRUTORA MARQUES EIRELE |
16.128,80 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PIAUI, CONFORME ROTAS DETALHADAS EM NOTA FISCAL. |
| 728033 |
31/07/2023 |
POSTO GASOLINE LTDA |
5.265,70 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
| 728035 |
31/07/2023 |
POSTO GASOLINE LTDA |
19.570,41 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) PARA MAQUINAS USADAS PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
| 731070 |
31/07/2023 |
BANCO DO BRASIL S A |
92,22 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA (23110-X). |
| 731071 |
31/07/2023 |
LAVOR MINIMERCADOS EIRELI |
374,96 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO EM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS REALIZADO JUNTO AS FAMILIAS ATENDIDAS E ACOMPANHADAS PELO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA – PAIF REFERENCIADAS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS. |
| 731074 |
31/07/2023 |
BANCO DO BRASIL S A |
80,50 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA (8.991-5). |
| 731075 |
31/07/2023 |
PAX TERESINA LTDA |
1.522,50 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
DESPESA COM AQUISICAO DE SERVICOS FUNERARIOS DE FORNECIMENTO DE URNA POPULAR , APLICACAO DE TANATO (FORMOL), SERVICOS E MORTALHAS, SERVICO DE TRANSLADO FORNECIDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REGULAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL Nº 197 2016 E NA RESOLUCAO N°09 2018 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 731076 |
31/07/2023 |
PAX TERESINA LTDA |
2.005,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
AQUISICAO DE SERVICOS FUNERARIOS DE FORNECIMENTO DE URNA POPULAR ADULTO, APLICACAO DE TANATO (FORMOL), SERVICOS E MORTALHAS, SERVICO DE TRANSLADO FORNECIDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REGULAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL Nº 197 2016 E NA RESOLUCAO N°09 2018 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 731078 |
31/07/2023 |
LAVOR MINIMERCADOS EIRELI |
462,81 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO EM ALMOCO DA XII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 731079 |
31/07/2023 |
MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO |
210,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE BANNER DE IDENTIFICACAO DA XII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 728038 |
31/07/2023 |
ERALDO FRANCISCO RIBEIRO 0231188231 |
935,79 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SEREM UTILIZADOS EM LANCHE DA XII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 727075 |
31/07/2023 |
VALDIR MARQUES FIALHO MEE |
731,89 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS. |
| 726004 |
31/07/2023 |
DISPENSAS 2023 |
5.247,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, CARMELUCIA DE JESUS DE SOUSA PASSOS E OUTROS, REFERENTE MES 07 2018 |
| 726004 |
31/07/2023 |
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PIAUI-DETRAN |
16,72 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DA ANBULANCIA DA ATENCAO BASICA PLACA OVW5475 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE |
| 726004 |
31/07/2023 |
LETICIA RODRIGUES |
110,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS P-13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) UTILIZADOS EM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELOS SERVICOS E PROGRAMAS. |
| 731080 |
31/07/2023 |
CONCEICAO DE M. O. SANTOS SEGUNDA-ME |
1.800,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO COMO MINISTRANTE DA XII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MINICIPIO. |
| 721011 |
31/07/2023 |
A. C. S. MOURA ME |
881,64 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA XII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 727076 |
31/07/2023 |
LAVOR MINIMERCADOS EIRELI |
1.338,48 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
COBERTURA DE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA SEREM DOADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MODALIDADE BENEFICIOS EVENTUAIS (AUXILIO ALIMENTACAO) CONFORME REGULAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL Nº 197 2016 E NA RESOLUCAO N°09 2018 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 731081 |
31/07/2023 |
BANCO DO BRASIL S A |
104,40 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA (12.110-X). |
| 731082 |
31/07/2023 |
BANCO DO BRASIL S A |
322,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA (12.106-1). |