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Número da nota de Empenho	130035
Data de emissão	30/01/2026
Valor Empenhado	R$ 986,23
Valor Liquidado	R$ 986,23
Valor Pago	R$ 986,23
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***442308**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENCAO DE VEICULO CHEVROLET SPIN, DESTE MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
CPF/CNPJ	***735950001**
Endereço	AV BARAO DE GURGUEIA, 2403, VERMELHA, 64018500
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SEC.MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO TRANSPARENTE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	30/01/2026		9		986,23	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000418	0000001	10/02/2026	986,23