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Número da nota de Empenho	128024
Data de emissão	28/01/2026
Valor Empenhado	R$ 224,00
Valor Liquidado	R$ 224,00
Valor Pago	R$ 224,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***647083**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS E PILHAS ALCALINAS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados do Credor
Nome do Credor	VALDIR HENRIQUE REIS
CPF/CNPJ	***927358**
Endereço	RUA ROSINDO M MARQUES, 255, CENTRO, 64705000
Cidade	BELA VISTA DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	SAUDE PARA TODOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE COPA E COZINHA

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	28/01/2026		9		224,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000291	0000001	10/02/2026	224,00