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Número da nota de Empenho	203015
Data de emissão	03/02/2026
Valor Empenhado	R$ 6.432,99
Valor Liquidado	R$ 6.432,99
Valor Pago	R$ 6.432,99
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***442308**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE FUNILARIA NO CARRO D-20, PLACA HZD4648, REFERENTE A 2ª ETAPA.
Dados do Credor
Nome do Credor	ANTONIO REIS DE SOUSA
CPF/CNPJ	***914113**
Endereço	NAO INFORMADO, 0, ZONA RURAL, 00000000
Cidade	BELA VISTA DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SEC.MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO TRANSPARENTE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	03/02/2026		9		6.432,99	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001013	0000001	03/02/2026	6.432,99