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Número da nota de Empenho	225017
Data de emissão	25/02/2026
Valor Empenhado	R$ 300,00
Valor Liquidado	R$ 300,00
Valor Pago	R$ 300,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***148591**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EM MANUTENCAO DE VEICULOS (ONIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA.
Dados do Credor
Nome do Credor	VANGUARD PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
CPF/CNPJ	***081170001**
Endereço	AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 3043, REDENCAO, 64017815
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	ACAO NA EDUCACAO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	25/02/2026		9		300,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000960	0000001	10/03/2026	300,00