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Número da nota de Empenho	227049
Data de emissão	27/02/2026
Valor Empenhado	R$ 3.925,78
Valor Liquidado	R$ 3.925,78
Valor Pago	R$ 3.925,78
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***647083**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 PARA MANUTENCAO DE VEICULOS VAN RENAULT MASTER E AMBULANCIA REAULT MASTER DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados do Credor
Nome do Credor	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
CPF/CNPJ	***735950001**
Endereço	AV BARAO DE GURGUEIA, 2403, VERMELHA, 64018500
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	SAUDE PARA TODOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	27/02/2026		9		3.925,78	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001021	0000001	12/03/2026	3.925,78