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Número da nota de Empenho	304016
Data de emissão	04/03/2026
Valor Empenhado	R$ 600,00
Valor Liquidado	R$ 600,00
Valor Pago	R$ 600,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***442308**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA AO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO PARA VIAGEM A TERESINA-PI, PARA REUNIAO TECNICA SOBRE CONTRATACAO TEMPORARIOS, CONCURSO UNIFICADO, E ORIENTACAO DO TCE PI, DIA 04 03 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	ANDRE DA SILVA DE CARVALHO
CPF/CNPJ	***514513**
Endereço	RUA PEDRO REINERIO DA LUZ, 280, IPUEIRAS, 64604590
Cidade	OEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SEC.MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO TRANSPARENTE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	04/03/2026		9		600,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001771	0000001	04/03/2026	600,00