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Número da nota de Empenho	430124
Data de emissão	30/04/2026
Valor Empenhado	R$ 884,21
Valor Liquidado	R$ 884,21
Valor Pago	R$ 884,21
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***148591**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS COMO MONITOR DE ONIBUS SUBSTITUINDO MARIA AUXILIADORA DE SOUSA QUE ESTAVA DE ATESTADO MEDICO.
Dados do Credor
Nome do Credor	DANIEL DE SOUSA COELHO
CPF/CNPJ	***025263**
Endereço	LOCALIDADE PATOS, 0, ZONA RURAL, 64705000
Cidade	BELA VISTA DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	ACAO NA EDUCACAO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	30/04/2026		9		884,21	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
002540	0000001	30/04/2026	884,21