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Número da nota de Empenho	423013
Data de emissão	23/04/2026
Valor Empenhado	R$ 2.185,00
Valor Liquidado	R$ 2.185,00
Valor Pago	R$ 2.185,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***647083**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ADESAO (CARONA) Nº 001 2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008 2026 E CONTRATO Nº 007 2026, LOTE IV-MEDICAMENTOS INJETAVEIS. CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	SAO MARCOS DIST. DE MED. EQUIP. MAT. HOSP. E ODONTOLOGICOS - LTDA
CPF/CNPJ	***949630001**
Endereço	DR.LUIZ PAIXAO, 825, SANTA FE, 64770000
Cidade	SAO RAIMUNDO NONATO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	SAUDE PARA TODOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL FARMACOLOGICO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	23/04/2026		9		2.185,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
002005	0000001	23/04/2026	2.185,00