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Número da nota de Empenho	514025
Data de emissão	14/05/2026
Valor Empenhado	R$ 600,00
Valor Liquidado	R$ 600,00
Valor Pago	R$ 600,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***442308**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA IDA NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EBB DA SILVA, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONPLAN RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, EM TERESINA-PI DIA 14 05 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	RAFAEL COELHO MOURA
CPF/CNPJ	***811943**
Endereço	RUA FRANCISCO DAMASCENO, 80, SAO SEBASTIAO, 64760000
Cidade	SAO JOAO DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SEC.MUNIC. DE FINANCAS E TESOURARIA
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Financeira
Programa	ACAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EFICAZES
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	14/05/2026		9		600,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
003303	0000001	14/05/2026	600,00