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Número da nota de Empenho	528035
Data de emissão	28/05/2026
Valor Empenhado	R$ 200,00
Valor Liquidado	R$ 200,00
Valor Pago	R$ 200,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***647083**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR PACIENTE PARA FAZER CONSULTA EM TERESINA-PI, NO DIA 28 05 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	ANILTON DE SOUSA COELHO
CPF/CNPJ	***389393**
Endereço	RUA PROCOPIO GOMES FERREIRA, 0, CENTRO, 64745000
Cidade	SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAU/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	SAUDE PARA TODOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	28/05/2026		9		200,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
003139	0000001	28/05/2026	200,00